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你好，老師，總分公司合并報企業(yè)所得稅，總分公司都虧損，分公司怎么申報企業(yè)所得稅，要填0還是按什么比例替總公司承擔虧損嗎
1/2056
2020-04-17
計提所得稅是怎么記提的啊，先結(jié)賬出報表然后根據(jù)利潤表知道計提數(shù)然后反結(jié)賬做一筆分錄計提嗎，倒推
1/1800
2019-07-02
老師，匯算清繳補交的企業(yè)所得稅分錄怎么做呢
1/711
2020-06-01
總公司與分公司，企業(yè)所得稅，分攤比例預(yù)繳和匯總到總公司預(yù)繳？哪個更好呀？是不是還要考慮，經(jīng)營收入，職工工資和資產(chǎn)總額？
1/793
2019-07-10
我們母公司是深圳的，分公司是在上海。我在填寫《企業(yè)所得稅匯總那誰總分機構(gòu)信息備案表》 1分支機構(gòu)層級 2不同稅率地區(qū)標識 怎么判斷？ 謝謝
1/1548
2019-06-14
老師 我有個10月份的一個分錄做錯了 但是企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了 匯算清繳還沒 我應(yīng)該怎么弄
2/467
2020-04-14
企業(yè)所得稅匯總到總公司后還需要分公司會申報嗎？
1/248
2024-04-10
老師您好，想咨詢一下，如果在異地設(shè)立一個非法人主體的分公司，（公司有且只有這1個分公司），是不是即使分公司沒有收入、成本，沒有資產(chǎn)，沒有利潤，都還是要分攤總公司企業(yè)所得稅的一半呢？
1/785
2019-10-30
老師 ，我公司因?qū)Ψ介_具發(fā)票問題今年補繳2019年企業(yè)所得稅和滯納金 ，這個分錄應(yīng)該怎么做 ？謝謝老師
2/482
2021-05-07
匯算清繳退回時的分錄會做了。但是去年因上半年贏利預(yù)繳多了，下半年沖回預(yù)提的，造成去年底賬面企業(yè)所得稅余額為負？如何做平？
1/624
2019-08-03
老師，收到以前年度退的企業(yè)所得稅，如何分錄？
1/914
2019-09-05
本企業(yè)去年是虧損的，今年第一季度也是虧損的，第二個季度盈利，做的分錄是，借:所得稅費用，貸:應(yīng)交稅費 ，所得稅，報稅時彌補以前的虧損，上面的分錄咋樣處理呢？
1/1032
2018-08-26
請問匯算清繳后交企業(yè)所得稅的分錄應(yīng)該是怎樣的？
6/469
2022-04-14
之前5月份所得稅匯算清繳時，補交了所得稅，然后會計做的分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整，分錄是這樣做的么，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表不平
1/868
2018-08-08
老師，為什么選a 我覺得它也正確啊，分錄分配環(huán)節(jié)分錄代扣代繳各人所得稅是包含的?。?/span>
1/430
2020-03-03
請教速度扣除數(shù)之前不是分居民個人工資、薪金所得和勞務(wù)報酬所得，現(xiàn)在是不是都是一樣的了還是也區(qū)分啊
2/356
2019-06-17
劉老師您好，工司讓我們農(nóng)民工開勞務(wù)費去年是百分之3，今年是百分之1，又讓開個人所得稅，所得稅又是多少？
1/422
2020-07-27
總分機構(gòu)未跨區(qū)域的所得稅匯算時，總機構(gòu)和分支機構(gòu)的收入成本費用簡單相加填入所得稅申報表的主表嗎？
1/750
2019-04-10
普通合伙企業(yè)分配利潤的時候，什么情況下應(yīng)該繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，什么情況下應(yīng)交股息分紅個人所得稅？
2/1772
2019-02-23
16年真題，所得稅三免三減半的那個題目，在算遞延所得稅資產(chǎn)時為什么只對400都部分按百分之十二點五計算
1/24478
2020-05-29