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你好，增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有收款人和復(fù)核人，可以后期通過(guò)打印加上去嗎
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2019-07-04
老師請(qǐng)問(wèn) 已經(jīng)退稅，但是貨有問(wèn)題，退運(yùn)了，要補(bǔ)稅，怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請(qǐng)問(wèn)老師 餐飲行業(yè)，干雜、凍肉是否免稅，如果未免稅，一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后，國(guó)稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？，
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2019-07-05
老師，2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅，直接借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄（都沒(méi)有計(jì)提），那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄？麻煩老師寫(xiě)下分錄
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2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報(bào)就行了是嗎 總公司的申報(bào)表上為啥沒(méi)有分公司的信息啊 所得稅申報(bào)表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬(wàn)之內(nèi)免征增值稅，可以把所得全部打回A公司嗎？這樣分公司沒(méi)有所得需要繳納所得稅嗎？總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎？
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2021-05-10
有關(guān)固定資產(chǎn)折舊方法，稅法上是分期折舊，會(huì)計(jì)上如果選擇的是一次性扣除方法，就會(huì)存在差異，涉及到遞延所得稅負(fù)債，當(dāng)年所得稅需要調(diào)減，以后每年調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄，第一年，借：所得額費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債，接下來(lái)幾年分錄應(yīng)該怎么做
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2020-04-16
您好，個(gè)獨(dú)企業(yè)，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，預(yù)提個(gè)稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。先掛在其他應(yīng)付款上，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：其他應(yīng)付款-法人，說(shuō)明是法人的欠款。等分紅時(shí)，分紅款把這筆法人的欠款抵減出來(lái)，分錄怎么做了？
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2020-07-23
我做17年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)忘記計(jì)提17年第4季度所得稅了，她直接在18年交所得稅時(shí)借:所得稅費(fèi)用，貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時(shí)候借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，我還需要做其他的分錄嗎
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2018-07-06
【第1題】甲股份有限公司從外單位購(gòu)得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，支付價(jià)款3000萬(wàn)元，增值稅180 萬(wàn)，款項(xiàng)已支付，該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年，不考慮殘值的因素，編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。（單位用萬(wàn)元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷(xiāo)300萬(wàn)元，編制攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
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2022-07-18
老師問(wèn)下，當(dāng)期原材料預(yù)付賬款40000，當(dāng)期收到專(zhuān)票，不含稅價(jià)34188.03稅5811.97，材料已收，物流賬套未入庫(kù)，只做財(cái)務(wù)處理，分錄怎么做?
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2016-11-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)藥房分店是每個(gè)月做賬的，個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得是核的季度申報(bào)，現(xiàn)在申報(bào)2018年的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)是選A，B，C三個(gè)表中的哪個(gè)表申報(bào)呀？是按去年12月份的利潤(rùn)表填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎？
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2019-03-23
計(jì)算題 1、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬(wàn)元，所得稅稅率為33%:其在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在A國(guó)機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，A國(guó)所得稅稅率為30%:在B國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)元，B國(guó)所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-05
老師，我21年漏記了一筆油費(fèi)，大概1萬(wàn)。這筆費(fèi)用，我22年3月份借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。我想問(wèn)這一萬(wàn)我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里？
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2022-03-11
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益就可以計(jì)算出利潤(rùn)表，然后計(jì)算出利潤(rùn)總額，再計(jì)算出所得稅費(fèi)用，再做計(jì)提所得稅費(fèi)，和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)分錄嗎
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2020-06-22
老師，公司第四季度應(yīng)交所得稅117123元，小微企業(yè)減免89372.43元，實(shí)際繳納22343.11元。計(jì)提所得稅和繳納所得稅的分錄麻煩老師幫忙寫(xiě)一下哈
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2021-01-10
匯算清繳時(shí)要補(bǔ)交16年企業(yè)所得稅分錄怎么做？
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2017-06-12
老師，我想問(wèn)下問(wèn)題，分公司是建立在總公司名下的，企業(yè)所得稅需要預(yù)繳嗎？企業(yè)所得稅怎么才能報(bào)到最底？
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2021-07-06
老師你好，更正申報(bào)的原因?qū)е缕髽I(yè)所得稅交了兩次金額都是5482.3，其中一筆申請(qǐng)退稅了，完整的分錄怎么寫(xiě)，謝謝
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2020-05-12