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張某個人每月負擔基本養(yǎng)老保險2400元、基本醫(yī)療保險600元、失業(yè)保險150元、住房公積金2400元（三險一金”合計5550元）。 假設贍養(yǎng)老人每月專項附加扣除金額為2000元，張某沒有其專項附加扣除和依法確定的其他扣除。 張某本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務報收入40000元，本年6月從丙出版社取得一次性稿的收入共計12000元，本年10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利權取得一次性特許權使用費收入3000元，以上收入均為稅前收入，且均來源于中國境內(nèi)。假設不考慮增值稅等因素。 計算張某本年每月工資、薪金所得應由甲公司預扣預繳的個人所得稅 計算張某勞務報酬所得應由乙公司預扣預繳的個人所得稅 計算其次年3月1日至6月30日匯算清繳時應補繳或退回的個人所得稅。 工資薪金為每月30000元
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2021-11-28
【計算題2】某家電企業(yè)為增值稅一般納稅人，有職工 1000人，其中殘疾職工20人，2018年相關資料如下： （1）全年實現(xiàn)銷售收入9000萬元； （2）第四季度對外出租倉庫收取租金15萬元； （3）國債利息收入100萬元； （4）繳納城鎮(zhèn)土地使用稅29.8萬元，繳納房產(chǎn)稅42.96 萬元，繳納印花稅2.535萬元,繳納營業(yè)稅0.75萬元,城市 維護建設稅47.88萬元,教育費附加20.52萬元； （5）銷售產(chǎn)品成本5200萬元,發(fā)生銷售費用1000萬元,管 理費用900萬元(不包括有關稅金),其中含新產(chǎn)品開發(fā)費用 100萬元,發(fā)生財務費用200萬元，給殘疾職工發(fā)放工資 30萬元; （6）9月發(fā)生意外事故，經(jīng)稅務機關核定損失庫存原材 料成本40萬元，10月取得了保險公司賠款10萬元;10月 直接向某老年機構捐款2萬元;10月由于晚入庫稅款交納 滯納金1萬元; (7)2017年虧損50萬元。 請根據(jù)上述資料計算2018年該企業(yè)應繳納的企業(yè)所得 189
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2022-05-18
假設某股份制銀行支行行長王某2020年取得綜合情況如下：每月從任職銀行取得工資收入20000元，單位代扣代繳“三險一金”每月4500元，每月由本人申報子女教育一人，住房按揭貸款利息扣除。依法確定的其他扣除金額每月為1000元。3月份取得稅前勞務報酬收入3000元，4月份取得稅前勞務報酬收入30000元，5月份取得一筆稿酬收入5000元，10月份取得特許權使用費收入6000元。假定無其他收入、支出以及優(yōu)惠情況。 根據(jù)上述資料，回答下列問題：I (1)王某任職單位1-4月預扣預繳其工資、薪金所得個人所得稅 (2)王某取得勞務報酬所得共計應預扣預繳多少個人所得稅 (3)王某取得稿酬應預扣預繳多少個人所得稅 (4)王某取得特許權使用費所得應預扣預繳多少個人所得稅 (5)王某2020年綜合所得匯總清算應部（退）多少個人所得稅
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2021-11-02
(2) 2月，為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧請蟪晔杖?0000元。 (3) 4月，出版小說一部，取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入30000元。 (4) 8月，取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權使用費收入20000元。 張某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為張某預繳(代扣代繳)了 個人所得稅共計3000元。 計算預繳的稅額
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2022-05-25
居民個人李某本年獲取稅前工資、薪金收入共計150000元，業(yè)余兼職取得稅前勞務報酬收入30000元，業(yè)余出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入20000元，轉(zhuǎn)讓專利使用權取得特許權使用費收入10000元。李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。要求:計算李某本年度綜合所得應納個人所得稅
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2022-03-24
資產(chǎn)折舊明細表的土地使用權用不用填，有攤銷
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2020-04-30
實務中，未投入使用的固定資產(chǎn)用不用計算折舊？
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2019-05-09
老師 我們在17年忘記提折舊了 然后在18年末補提折舊金額是100000元，會計憑證怎么做（ 包括補提折舊和涉及所得稅的憑證），謝謝老 匯算清繳表： （一）房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務計算的納稅調(diào)整額（24-25） 中的 3.實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，稅金指的是哪些 含有房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅和水利建設基金嗎
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2019-04-26
計算本年利潤總額時，增值稅城市維護建設稅和教育稅附加房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅需要扣除嗎
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2020-11-28
中國公民李某全年各項所得如下(1)全年工資收入180000元，專項扣除38400元，已預扣個稅2040元; (2)3月取得勞務報酬收入5000元已預扣個稅800元; (3)7月取得特許權使用費收入6000元，已預扣個稅960元。 備注:李某有一名讀中學的女兒，已與其妻子商議由李某扣除子女教育;李某為獨生子，其父母已年滿60歲。 要求:請計算李某2021年綜合所得應納個人所得稅，并判斷李某年末匯算清繳時是否需要補稅。
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2022-01-11
10.假定某居民個人(自由職業(yè)者)于2020年取得以下收入: (1)從A單位取得設計勞務報酬收入3000元; (2)從B單位取得攝影勞務報酬收入80000元; (3)從C單位取得繪畫勞務報酬收入130000元。 (4)將自有一項專利技術提供給D公司使用，一次性取得特許權使用費收入60000元。 (5)取得稿酬所得20000元。 (6)從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅額等情況。 (7)2020年度大病醫(yī)療支出(醫(yī)院費用清單)4.5萬。 計算:(1)小王上述收入應預扣預繳的個人所得稅稅額。 (2)匯算清繳應納個人所得稅稅額。
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2021-06-25
在稅局代開的房屋租賃發(fā)票，同時交的個人所得稅和房產(chǎn)稅，城鎮(zhèn)土地使用稅和印花稅，應該怎樣做分錄啊
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2017-10-07
2019年2月，某企業(yè)發(fā)生自用房地產(chǎn)應交房產(chǎn)稅2000元、應交增值稅稅額1000元、車船稅3000元、城鎮(zhèn)土地使用稅稅額1500元、消費稅16000元支付印花稅稅額800元。不考慮其他因素，該企業(yè)當月應計入“稅金及附加”的為
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2020-04-13
中國公民李某2021年各項所得稅情況如下，⑴，全年工資收入180000元，專項扣除合計38400元，已預扣個稅2040元⑵3月取得勞務報酬收入5000元，已預扣個稅800元⑶7月取得特許權使用費收入6000元，已預扣個稅960元。 備注:李某有一名讀初中的女兒，已與其妻子上議，由李某一人扣除子女教育，要求:計算李某2021年綜合所得應納個人所得稅，并判斷李某年末匯算清繳時是否需要補稅？
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2022-12-21
作業(yè)五 李某是我國一位會計專家，就職于甲公司。李某本年取得如下收入: (1)每月從A公司取得稅前工資收入12500元，其中包括政府特殊津貼2500元。 (2)5月，李某和王某合作寫書通過乙出版社出版。 當月兩人從出版社取得稅前稿 酬收入共計20000元，兩人約定按6:4分成。 (3)7月，李某為丙公司提供一項專有技術并取得稅前特許權使用費收入7000元(4)8月，李某為丁公司作報告并取得稅前收入6000元。 (5)11月，李某轉(zhuǎn)讓自有房屋一套，原價700000元，銷售收入1200000元(不含 增值稅)，轉(zhuǎn)讓過程中繳納稅費40000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。 要求:計算李某本年應納個人所得稅總額。
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2023-06-04
老師我的憑證上，地方教育費已經(jīng)做了計提應交結(jié)轉(zhuǎn)，但是不知道為什么在利潤表里，唯獨地方教育附加的數(shù)字被顯示再利潤表第九欄，城鎮(zhèn)土地使用稅，房產(chǎn)稅，車船稅那一欄里，實在不知道為什么
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2020-07-08
代開房屋租賃發(fā)票要交個人所得稅，城鎮(zhèn)土地使用稅可以扣除嗎？修繕費無論發(fā)沒發(fā)生每月都可扣除800元嗎？
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2020-06-08
老師，購入土地使用權，交了契稅跟耕地占用稅怎么做分錄啊
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2016-06-02
小規(guī)模市場管理公司，市場有內(nèi)鋪轉(zhuǎn)讓使用權費用收入，按使用權年限分攤做收入嗎？稅率是5%嗎？水電費可以差額征稅嗎？
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2019-06-26
扣除項目金額=8400（取得土地使用權所支付的金額）+（5000-1000）（開發(fā)成本）+［1000+（8400+4000）×5%］（開發(fā)費用）+97.98（與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關的稅金）+（8400+4000）×20%（加計扣除）=8400+4000+1620+97.98+2480=16597.98（萬元） 老師這里的扣除的1620為1000+620，這里的1000是利息支出還是進項稅？
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2021-11-04