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以前是分季度交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是不是用企業(yè)所得稅彌補(bǔ)之前的利潤(rùn)了，現(xiàn)在第二季度是應(yīng)交所得稅，第一季度是虧損不用交，那么現(xiàn)在第一第二季度累計(jì)起來還是虧損是不是這個(gè)季度還是不用交企業(yè)所得稅？
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2017-07-17
老師您好，審計(jì)在2021年初追溯調(diào)整2012以前年度費(fèi)用，調(diào)增企業(yè)所得稅的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)調(diào)增所得稅的年度正好是虧損，這個(gè)還用補(bǔ)交所得稅嗎？稅務(wù)是否有超過5年就可以不用調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅的政策規(guī)定？謝謝！
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2021-05-24
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中的管理費(fèi)用中沒有福利費(fèi)這一欄，要填在哪里呢？
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2020-04-13
老師好。企業(yè)所得稅年度申報(bào)。期間費(fèi)用明細(xì)表。各項(xiàng)稅費(fèi)。這欄應(yīng)該填哪些項(xiàng)目？印花稅，員工社保和公積金算嗎？
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2021-05-25
請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎？大類總額是一致的
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2024-04-09
#提問#老師，你好，2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的，但是第四季度的時(shí)候我沒有進(jìn)行調(diào)賬，季報(bào)上有顯示所得稅費(fèi)用的金額，現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào)，第四季度的季報(bào)是錯(cuò)的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費(fèi)用時(shí)候就是 應(yīng)交稅費(fèi) 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負(fù)債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)發(fā)生減值，為什么所得稅費(fèi)用的時(shí)候不去調(diào)增利潤(rùn)，后面又確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，算所得稅的時(shí)候的時(shí)候又減掉，有點(diǎn)懵。
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2018-08-11
某公司2023年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2000萬元，其他收入200萬元，年付現(xiàn)成本為1000萬元，年折舊費(fèi)為300萬元，當(dāng)年行政罰款支出50萬元，假定不存在利息與其他費(fèi)用，企業(yè)所得稅稅率為25%，則（1）計(jì)算公司當(dāng)年的所得稅費(fèi)用；（2）計(jì)算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
我第一季度企業(yè)所得稅計(jì)提多了，那我4月份做賬要沖減多計(jì)提的，請(qǐng)問分錄怎么做呀？當(dāng)時(shí)我按季計(jì)提借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎？
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2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并， 因資產(chǎn)負(fù)債入賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)， 遞延所得稅負(fù)債， 其確認(rèn)結(jié)果直接影響購(gòu)買日的商譽(yù)或計(jì)入利潤(rùn)表的損益金額， 不影響購(gòu)買日的所得稅費(fèi)用
1/1505
2021-08-07
為什么季度所得稅申報(bào)表里沒有期間費(fèi)用一欄
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2023-11-29
老師，匯算清繳的時(shí)候如果不用補(bǔ)交所得稅，就調(diào)表不調(diào)賬，如果要補(bǔ)交，就表得調(diào)，也得計(jì)提所得稅，下月再交？
1/897
2018-12-08
食品廠的所得稅是以股東的個(gè)人所得稅形式來繳納的,用什么科目來計(jì)提呢？
1/435
2018-11-29
請(qǐng)問2018年所得稅匯算清繳多計(jì)費(fèi)用5547.8元，已補(bǔ)交554.78元所得稅，賬務(wù)上怎么處理
1/551
2019-05-08
您好，請(qǐng)幫我算出個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額，還有個(gè)人所得15000里面的扣除社保費(fèi)用
1/698
2018-08-13
老師，我們計(jì)提企業(yè)所得稅，第四季度的，支出大于收入，是不用交企業(yè)所得稅嗎？
1/1220
2018-12-27
老師，小規(guī)模納稅人，登記了應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，所得稅費(fèi)用科目能不登記嗎？
1/755
2020-05-02
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（A表）中第二行中的“成本費(fèi)用”包含哪些？
1/2747
2018-10-15
分支機(jī)構(gòu)季度申報(bào)還用填寫企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表嗎
1/2304
2018-04-09