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個(gè)人所得稅如果實(shí)發(fā)工資不足1000用不用申報(bào)?
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2018-06-15
以前是分季度交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是不是用企業(yè)所得稅彌補(bǔ)之前的利潤(rùn)了,現(xiàn)在第二季度是應(yīng)交所得稅,第一季度是虧損不用交,那么現(xiàn)在第一第二季度累計(jì)起來(lái)還是虧損是不是這個(gè)季度還是不用交企業(yè)所得稅?
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2017-07-17
老師您好,審計(jì)在2021年初追溯調(diào)整2012以前年度費(fèi)用,調(diào)增企業(yè)所得稅的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)調(diào)增所得稅的年度正好是虧損,這個(gè)還用補(bǔ)交所得稅嗎?稅務(wù)是否有超過5年就可以不用調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅的政策規(guī)定?謝謝!
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2021-05-24
交易性金融資產(chǎn)升值1000,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250,第二年貶值400,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)100,如果第三年處置資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn)余額150怎么處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi) 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150, 還是 借:所得稅費(fèi)用 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150
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2022-05-26
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中的管理費(fèi)用中沒有福利費(fèi)這一欄,要填在哪里呢?
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2020-04-13
老師好。企業(yè)所得稅年度申報(bào)。期間費(fèi)用明細(xì)表。各項(xiàng)稅費(fèi)。這欄應(yīng)該填哪些項(xiàng)目?印花稅,員工社保和公積金算嗎?
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2021-05-25
請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎?大類總額是一致的
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2024-04-09
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時(shí)候我沒有進(jìn)行調(diào)賬,季報(bào)上有顯示所得稅費(fèi)用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報(bào)是錯(cuò)的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費(fèi)用時(shí)候就是 應(yīng)交稅費(fèi) 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負(fù)債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)發(fā)生減值,為什么所得稅費(fèi)用的時(shí)候不去調(diào)增利潤(rùn),后面又確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),算所得稅的時(shí)候的時(shí)候又減掉,有點(diǎn)懵。
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2018-08-11
某公司2023年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2000萬(wàn)元,其他收入200萬(wàn)元,年付現(xiàn)成本為1000萬(wàn)元,年折舊費(fèi)為300萬(wàn)元,當(dāng)年行政罰款支出50萬(wàn)元,假定不存在利息與其他費(fèi)用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計(jì)算公司當(dāng)年的所得稅費(fèi)用;(2)計(jì)算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
我第一季度企業(yè)所得稅計(jì)提多了,那我4月份做賬要沖減多計(jì)提的,請(qǐng)問分錄怎么做呀?當(dāng)時(shí)我按季計(jì)提借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來(lái)做就行了嗎?
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2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并, 因資產(chǎn)負(fù)債入賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn), 遞延所得稅負(fù)債, 其確認(rèn)結(jié)果直接影響購(gòu)買日的商譽(yù)或計(jì)入利潤(rùn)表的損益金額, 不影響購(gòu)買日的所得稅費(fèi)用
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2021-08-07
為什么季度所得稅申報(bào)表里沒有期間費(fèi)用一欄
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2023-11-29
老師,匯算清繳的時(shí)候如果不用補(bǔ)交所得稅,就調(diào)表不調(diào)賬,如果要補(bǔ)交,就表得調(diào),也得計(jì)提所得稅,下月再交?
1/897
2018-12-08
我公司向子公司借款用于對(duì)外投資,取得的收益繳納增值稅,確認(rèn)增值稅收入,同時(shí)計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用,計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前扣除,導(dǎo)致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,專管員打電話讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這樣記賬不可以嗎?必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-27
食品廠的所得稅是以股東的個(gè)人所得稅形式來(lái)繳納的,用什么科目來(lái)計(jì)提呢?
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2018-11-29
請(qǐng)問2018年所得稅匯算清繳多計(jì)費(fèi)用5547.8元,已補(bǔ)交554.78元所得稅,賬務(wù)上怎么處理
1/551
2019-05-08
您好,請(qǐng)幫我算出個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額,還有個(gè)人所得15000里面的扣除社保費(fèi)用
1/698
2018-08-13
老師,我們計(jì)提企業(yè)所得稅,第四季度的,支出大于收入,是不用交企業(yè)所得稅嗎?
1/1220
2018-12-27