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我問下 用友上面的 應交增值稅-轉出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應該跟申報表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師，我4月份認證了兩份海關進口增值稅專用繳款書，這個月報稅的時候，在增值稅申報表表二中，填哪個地方呀？
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2020-05-11
老師，小規(guī)模增值稅申報時，報稅系統(tǒng)增值稅自動生成的應交增值稅比做賬的多一分，然后我在報增值稅表時，交主營業(yè)務收入少填了六分，達到了應交增值稅一致，但財務報表申報時還是按自己賬上的走，也就是會計報表里面收入比增值稅里收入多了六分，不知后面匯算清繳會不會麻煩？會匹配收入嗎
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2018-01-10
老師，小規(guī)模納稅人未超過45萬，免增值稅，免3%增值稅是不是要填寫增值稅減免申報表？怎么填能不能指導一下
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2022-01-10
你好，我們單位4月有張是獎勵優(yōu)秀員工手機的專票。我勾選時，是不抵扣。但我現(xiàn)在不知道在增值稅附表二上是怎么申報呢？本期認證相符的增值稅專票，我是該填28份還是27份？
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2020-05-03
資產(chǎn)負債表應交稅費是8000，增值稅納稅申報表是8400，400是未抵扣進項稅額，有什么影響，賬需要調(diào)整嗎
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2020-12-23
12月增值稅納稅申報表上的留留抵稅額是4116.43元，12月資產(chǎn)負債表上的應交稅金是負數(shù)-4276.59元，差額正好是11月繳納的附加稅160.16元！資產(chǎn)負債表申報對嗎？如果不對，怎么調(diào)整分錄
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2021-01-09
17年第四季度納稅申報表中的營業(yè)收入的本年累計數(shù)和增值稅納稅申報表中的免稅銷售額累計粗線條不一致，是不是17年第四季度納稅申報表中的營業(yè)收入的本年累計填寫錯誤？如果錯誤，17年已結束，如要調(diào)整，是在17年匯算清繳中調(diào)整嗎？還是在18年的會計分錄調(diào)整？
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2018-03-29
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500，公司賬上期末應交增值稅（轉出未交增值稅）科目余額是550，這個賬怎么調(diào)??？
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2017-11-17
老師我想問一下，就是更正了2018年8月的增值稅申報表到時2019年3月的增值稅多出了65.56，然后沖銷了三月的轉出未交增值稅，然后沖銷了四月繳納的增值稅，但期末余額任然比留抵多65.56，我想問一下沖銷已繳納增值稅的具體分錄
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2019-09-29
增值稅申報表上小微企業(yè)免稅銷售額是填不含稅收入對嘛之前會計去年1，2月份報增值稅申報表的時候，小微企業(yè)免稅銷售額全填的是含稅收入，這會兒年底和所得稅申報表上不一致了
3/1458
2017-03-17
本公司是小規(guī)模納稅人，一直都是0申報稅，10月份去稅務局，代開了增值稅專用發(fā)票，開了1393元，我們是季度申報，請問增值稅申報表怎么填寫，除了增值稅還需要繳納什么稅
3/893
2020-01-02
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，有個平安國際融資租賃有限公司要我們近3年的財務報表、科目余額表、增值稅申報表，有什么風險嗎？把這些資料給他們
1/564
2019-11-07
老師，小規(guī)模納稅人所得稅申報表的營業(yè)收入和增值稅申報表不含稅金額不相同可以嗎，因為還有65000的未開票收入我做進所得稅收入里面了，但是增值稅沒有開票，這樣申報所得稅和增值稅有沒有關系呢
4/1871
2022-01-04
老師，有關于疫情期間旅行社一般納稅人，減免增值稅申報表填寫的培訓嗎？申報不知道怎么填
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2020-04-13
老師，小規(guī)模納稅人，1-2月沒有收入，，3月增值稅稅率1%，稅控盤開具含稅銷售額100000。無票收入含稅50000，增值稅申報表中稅控盤開具3%稅率這一欄填多少錢？減免額16欄填多少錢？
1/523
2020-04-12
老師，針對建筑業(yè)去勞務地預繳增值稅，那若是機構地本來就有留抵的進項稅，是不是要把這部分預繳的稅合并起來一起等下次有銷項時再抵銷項稅，那這個賬務要不要在月底把預繳的增值稅做：應交稅費--應交增值稅（已交稅金）轉到一次交稅費-應 交增值稅-進項稅的明細科目下呢？增值稅申報表填寫時是不是把預繳的稅填到可留抵那一欄？還有小規(guī)模是不是也是同樣的做賬法？
1/1517
2016-05-16
你好老師，小規(guī)模企業(yè)申請代開的增值稅專用發(fā)票，在填寫增值稅申報表的時候，按照發(fā)票上的銷售額填寫通過不了，需要多加0.01才可以通過，問了稅務局，說是就按照系統(tǒng)為準，這樣就是銷售額多了一分，賬務應該怎么處理？
1/607
2020-04-09
老師，我是個體工商戶，小規(guī)模納稅人，2022年第一季度開具增值稅普票20萬（含稅額），第二季度30萬元（含稅額），那么增值稅申報表我應該是在第11欄填寫沒錯吧？麻煩老師幫我算下 一季度、二季度的增值稅申報表中第11欄填寫的金額分別是多少？
3/989
2022-07-07
老師 增值稅申報表（二）第四項其他項的本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎？還是需要減去進項轉出的
1/615
2018-10-24