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我們是小規(guī)模納稅人，5月份開具了一張1%增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上不含稅收入891.09，稅額8.91?，F(xiàn)在申報第二季度的增值稅申報表，發(fā)現(xiàn)申報表帶出來的數(shù)據(jù)是：（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）891.09 ，應(yīng)納稅額合計是24.36。因為從4月份開始，開增值稅專用發(fā)票稅率要選3%，結(jié)果我們開票選錯了稅率，收票方也不樂意換發(fā)票了，現(xiàn)在導(dǎo)致發(fā)票和申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配不上，該怎么申報和調(diào)賬？
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2022-07-08
老師你好，我問下，我們是小規(guī)模納稅人，季度申報，在1月份我開具了9900元的負(fù)數(shù)電子發(fā)票。開票的稅額為99元，在這月申報時，增值稅申報表直接跳出了9900元的不含稅銷售額及本期免稅額為297元，在申報時申報不了，是不是還要填增值稅減免申報表呢?該怎么填呢？
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2022-04-06
小規(guī)模增值稅申報表，圖中免稅銷售額自動出來的這個數(shù)字，是什么意思，一打開表里自動生成的
2/2389
2019-10-16
請問一下，小規(guī)模納稅人超過三十萬元需要繳納增值稅，1-2月份開具普票10萬元，未開票15萬元，3月份未開票收入20萬元，請問增值稅申報表分別填寫在哪里三月份不是享受1％繳稅嗎？那三月份填寫在哪里？
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2020-04-01
老師，小規(guī)模納稅人未超過45萬，免增值稅，免3%增值稅是不是要填寫增值稅減免申報表？怎么填能不能指導(dǎo)一下
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2022-01-10
本公司是小規(guī)模納稅人，一直都是0申報稅，10月份去稅務(wù)局，代開了增值稅專用發(fā)票，開了1393元，我們是季度申報，請問增值稅申報表怎么填寫，除了增值稅還需要繳納什么稅
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2020-01-02
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500，公司賬上期末應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目余額是550，這個賬怎么調(diào)??？
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2017-11-17
老師我想問一下，就是更正了2018年8月的增值稅申報表到時2019年3月的增值稅多出了65.56，然后沖銷了三月的轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后沖銷了四月繳納的增值稅，但期末余額任然比留抵多65.56，我想問一下沖銷已繳納增值稅的具體分錄
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2019-09-29
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，有個平安國際融資租賃有限公司要我們近3年的財務(wù)報表、科目余額表、增值稅申報表，有什么風(fēng)險嗎？把這些資料給他們
1/564
2019-11-07
老師，小規(guī)模增值稅申報時，報稅系統(tǒng)增值稅自動生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分，然后我在報增值稅表時，交主營業(yè)務(wù)收入少填了六分，達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致，但財務(wù)報表申報時還是按自己賬上的走，也就是會計報表里面收入比增值稅里收入多了六分，不知后面匯算清繳會不會麻煩？會匹配收入嗎
1/1353
2018-01-10
你好，一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報表填錯，現(xiàn)在把表作廢了，可以重新在大廳申報么，作廢的表重辦算逾期申報么
1/1636
2019-05-08
老師，小規(guī)模納稅人所得稅申報表的營業(yè)收入和增值稅申報表不含稅金額不相同可以嗎，因為還有65000的未開票收入我做進(jìn)所得稅收入里面了，但是增值稅沒有開票，這樣申報所得稅和增值稅有沒有關(guān)系呢
4/1871
2022-01-04
老師，有關(guān)于疫情期間旅行社一般納稅人，減免增值稅申報表填寫的培訓(xùn)嗎？申報不知道怎么填
2/635
2020-04-13
老師，小規(guī)模納稅人，1-2月沒有收入，，3月增值稅稅率1%，稅控盤開具含稅銷售額100000。無票收入含稅50000，增值稅申報表中稅控盤開具3%稅率這一欄填多少錢？減免額16欄填多少錢？
1/523
2020-04-12
老師，針對建筑業(yè)去勞務(wù)地預(yù)繳增值稅，那若是機(jī)構(gòu)地本來就有留抵的進(jìn)項稅，是不是要把這部分預(yù)繳的稅合并起來一起等下次有銷項時再抵銷項稅，那這個賬務(wù)要不要在月底把預(yù)繳的增值稅做：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（已交稅金）轉(zhuǎn)到一次交稅費-應(yīng) 交增值稅-進(jìn)項稅的明細(xì)科目下呢？增值稅申報表填寫時是不是把預(yù)繳的稅填到可留抵那一欄？還有小規(guī)模是不是也是同樣的做賬法？
1/1517
2016-05-16
你好老師，小規(guī)模企業(yè)申請代開的增值稅專用發(fā)票，在填寫增值稅申報表的時候，按照發(fā)票上的銷售額填寫通過不了，需要多加0.01才可以通過，問了稅務(wù)局，說是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn)，這樣就是銷售額多了一分，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
1/607
2020-04-09
老師，我是個體工商戶，小規(guī)模納稅人，2022年第一季度開具增值稅普票20萬（含稅額），第二季度30萬元（含稅額），那么增值稅申報表我應(yīng)該是在第11欄填寫沒錯吧？麻煩老師幫我算下 一季度、二季度的增值稅申報表中第11欄填寫的金額分別是多少？
3/989
2022-07-07
老師 增值稅申報表（二）第四項其他項的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎？還是需要減去進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
1/615
2018-10-24
小規(guī)模增值稅申報表中的免稅銷售額數(shù)字要做賬嗎，怎么做
1/2008
2019-10-30
老師您好，我們是跨境電商公司，有對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表，本季度提款金額超過30萬，要不要交增值稅？我正常填報小規(guī)模增值稅申報表，填了第三位置后在校驗的時候，提示要填出口免稅銷售額
1/187
2023-10-24
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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