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提問:2018年12月份應繳納50萬企業(yè)所得稅稅款,12月份忘記計提了,2019年1月份繳納的,2019年補提的話影響了2019年1-3月份的企業(yè)所得稅,怎么操作才能保持一致。
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2019-04-12
公司2018年2019年連續(xù)兩年都是虧損!比如連續(xù)虧損了200萬,2020年第1個季度盈利了30萬,需要交企業(yè)所得稅嗎?我是問實物操作企業(yè)所得稅在第1個季度需要預繳嗎?
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2020-03-28
老師,您好,像我們是生產加工企業(yè),我們買布料出布料,可以做免抵退嗎?還是一定要做外貿退稅才可以?
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2018-12-04
境外單位代扣代繳增值稅抵扣本公司增值稅會計分錄怎么做?
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2023-04-08
老師,有沒有本季度小規(guī)模增值稅申報指南?
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2020-03-31
應收賬款,還沒收到,當月要繳稅嗎?還是要等到錢收進來才繳稅。主要是指所得稅。另外如果壞賬,壞賬部分能算成損失嗎?
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2019-07-05
老師你好 ,我想問一下我公司是掛靠建筑業(yè),屬于小規(guī)模納稅人享受國家優(yōu)惠政策,季度四十五萬免征增值稅,稅額部分需要轉入營業(yè)外收入嗎?這樣會影響企業(yè)所得稅多交嗎? 老師,我問這個問題是問稅額部分轉入營業(yè)外收入,會不會影響企業(yè)所得稅?
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2021-10-06
作廢了一張上年的發(fā)票,收入減少,相應的所得稅需要抵減,這塊抵減的稅金賬上怎么體現(xiàn)呢?
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2018-06-26
10月份開的外管證的發(fā)票,稅務局把企業(yè)所得稅扣了,10月份怎么計提外管證的企業(yè)所得稅
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2018-11-10
老師,你好,老板去外面學習要開什么樣的發(fā)票公司可以在企業(yè)所得稅時抵扣成本?
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2024-09-30
如果企業(yè)是虧損的,企業(yè)所得稅申報時,附表3:減免所得稅額明細表 還需要填寫嗎?
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2018-01-08
老師,公司需要注銷,最后還有其他應付有余額,把余額轉到營業(yè)外收入的話,是要交企業(yè)所得稅稅的,但實際就是經營不善,一直虧損,并沒有營利,為什么還要交所得稅呢?請問還有其他方法避免交企業(yè)所得稅也可以順利注銷
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2019-09-10
我們是做奶茶餐飲的,境外有加盟店,收入這些需要轉到我們個人收款賬戶上,屬于境外轉款,會有什么風險存在嗎
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2024-10-19
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當年境內所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。 強制 這3張表數字一致,可是還不能通過
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2019-05-09
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當年境內所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。怎么回事,我仔細看了下是相等的
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2020-05-27
做市政綠化項目的公司,綠化用的草皮、小樹苗是從農民那買的,農民不給開票,那我們就沒有成本,政府這塊有沒有優(yōu)惠政策比如減免增值稅,減免企業(yè)所得稅
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2019-06-19
外貿企業(yè)實操課件
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2017-10-10
請問老師,收到數電發(fā)票一定要在電票平臺上做入賬嗎?入賬用途那里是作為企業(yè)所得稅前扣除,是指匯算清繳的時候還是每次報稅的時候?
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2024-01-16
免增值稅小微企業(yè),企業(yè)所得稅超多少會上稅,稅率?
1/746
2018-11-07
小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳免填表單有哪些呢?
1/1060
2023-02-27