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老師,企業(yè)所得稅費(fèi)用和稅金及附加匯算清繳時(shí)用調(diào)整?
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2021-12-17
你好,法人在支付寶網(wǎng)商貸上經(jīng)營(yíng)貸款,貸款合同是法人名字,請(qǐng)問能入賬,利息費(fèi)用企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-08-09
請(qǐng)問這倆個(gè)題,為何一個(gè)需要做 借:應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用),(一個(gè)不需要,差別點(diǎn)在呢,遇到這種題如何判斷是否需要做(借:應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用)這一步,未分配利潤(rùn)什么時(shí)候需要減去這一步所做的影響,什么時(shí)候不需要減去這一步所做的影響?麻煩解惑一下
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2021-08-05
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,如果說每個(gè)月工資公司只發(fā)放70%,剩余30%年底發(fā)放,但是每個(gè)月已經(jīng)全額計(jì)提費(fèi)用,那我在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),應(yīng)按實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)還是計(jì)提數(shù)申報(bào)呢?
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2023-11-09
關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)所得稅匯算銷售未完工產(chǎn)品,按預(yù)計(jì)毛利額計(jì)算繳納所得稅,是不是應(yīng)該扣除期間費(fèi)用
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2017-05-16
老師,您好!我想咨詢下,我們是小企業(yè),利潤(rùn)表上今年利潤(rùn)總額是2萬,減所得稅費(fèi)用300元(這筆是匯算清繳的時(shí)候,補(bǔ)繳的20年的所得稅),計(jì)入了當(dāng)年的利潤(rùn)了,所以報(bào)表上顯示凈利潤(rùn)是19700元,那我現(xiàn)在要計(jì)提21年企業(yè)所得稅,是按2萬提,還是按19700元提呢?
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2022-01-06
某職員 2015 年入職,2019 年每月應(yīng)發(fā)工資均為20000元,每月減除費(fèi)用5000 元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為 3500 元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì) 2000 元,沒有減免收入及減免稅額等情況。另外每個(gè)月均取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000 元,12月取得特許權(quán)使用費(fèi)2000 元。每月沒有其他綜合所得收入。不考慮預(yù)扣預(yù)繳,計(jì)算該職工2019年度實(shí)際應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額__元。
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2022-04-29
現(xiàn)在要做2018年個(gè)體戶匯算清繳,分錄是不是這樣?1、計(jì)提時(shí):借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2、繳款時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行
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2019-04-09
張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件公司,2019年3月取得的收入如下: (1)當(dāng)月工資、薪金收入8000元,托兒補(bǔ)助費(fèi)500元,加班補(bǔ)貼200元。 (2)在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。 (3)取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。 (4)取得特許權(quán)的經(jīng)濟(jì)賠償收入2000元。 (5)按市場(chǎng)價(jià)格出租住房,當(dāng)月取得不含稅租金收入15000元,當(dāng)月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元,由張某負(fù)擔(dān)的修繕費(fèi)用600元,均取得合法票據(jù)。 已知:勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額為收入額,稿酬所得的收入額減按70%計(jì)算;個(gè)人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個(gè)人所得稅,每次收入超過4000元的,減除20%的費(fèi)用
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2020-01-06
1.泰科公司2019年籌資情況如下,請(qǐng)根據(jù)相關(guān)資料計(jì)算各項(xiàng)資本的資金成本率(計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)): (1)向銀行借入一筆長(zhǎng)期借款1000萬元,銀行借款年利率為8%,每年結(jié)息一次,到期一次還本,同時(shí)需支付借款額1%的手續(xù)費(fèi),公司所得稅率為25%。請(qǐng)計(jì)算該長(zhǎng)期借款的資本成本率。 (2)發(fā)行一筆期限為10年的債券,每張債券發(fā)行價(jià)格為1100元,面值為1000元,票面利率為8%,每年付一次息,發(fā)行費(fèi)率為3%,所得稅稅率為25%。請(qǐng)計(jì)算該債券的資本成本率。 (3)擬發(fā)行普通股一批,發(fā)行費(fèi)用為每股100元,發(fā)行費(fèi)用率為5%,預(yù)計(jì)每年每股分配股利6元保持固定不變。計(jì)算該普通股資本成本率。
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2020-06-17
利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用(由遞延所的稅沖回里的)在匯算清繳所得稅年度申報(bào)表(A類)體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
以前是分季度交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是不是用企業(yè)所得稅彌補(bǔ)之前的利潤(rùn)了,現(xiàn)在第二季度是應(yīng)交所得稅,第一季度是虧損不用交,那么現(xiàn)在第一第二季度累計(jì)起來還是虧損是不是這個(gè)季度還是不用交企業(yè)所得稅?
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2017-07-17
老師您好,審計(jì)在2021年初追溯調(diào)整2012以前年度費(fèi)用,調(diào)增企業(yè)所得稅的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)調(diào)增所得稅的年度正好是虧損,這個(gè)還用補(bǔ)交所得稅嗎?稅務(wù)是否有超過5年就可以不用調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅的政策規(guī)定?謝謝!
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2021-05-24
老師,我們是高新,這筆款用不用交企業(yè)所得稅
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2021-04-14
超市剛營(yíng)業(yè)所有費(fèi)用都是管理費(fèi)用開辦得么
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2019-08-17
政府補(bǔ)貼收入,用于買機(jī)器設(shè)備,用交所得稅嗎
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2021-02-19
不開稅票的個(gè)體工商戶用不用交個(gè)人所得稅
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2019-07-10
老師 事業(yè)單位非稅收入用不用交企業(yè)所得稅
1/2023
2019-12-30
個(gè)體戶用不用進(jìn)行年度企業(yè)所得稅匯算清繳?
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2019-05-20
個(gè)人所得稅如果實(shí)發(fā)工資不足1000用不用申報(bào)?
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2018-06-15