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公司11月份買的車,一月份交的購(gòu)置稅,在11月份,已經(jīng)把買車的錢放到固定資產(chǎn)里了,購(gòu)置稅1月份交的,怎么放入固定資產(chǎn)里呢
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2018-01-05
老師,我今天收到一個(gè)10萬元的費(fèi)用,是2021年12月30日開的專票,可是我12月份的帳已結(jié)了,該交的稅也交了,這張票要如何處理
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2022-01-18
請(qǐng)問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬,成本票95%,已經(jīng)全額預(yù)交增、附加、企業(yè)所得稅,等季度申報(bào)時(shí)再交企業(yè)所得稅應(yīng)繳納多少
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2020-05-30
老師,您好!我司是由B公司100%投資控股的,我司從B公司買貨物,是關(guān)聯(lián)交易嗎?要不要在稅務(wù)局申報(bào)關(guān)聯(lián)交易報(bào)表?(已上傳圖片)
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2023-05-25
老師,19年的初級(jí)里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用,有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個(gè)季度已經(jīng)交過啦,為什么年底還要用利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)再交一次。這不是重復(fù)納稅啦
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2016-12-18
老師,您好,水利建設(shè)基金在2023年的時(shí)候沒有計(jì)提,現(xiàn)在已經(jīng)支付,補(bǔ)計(jì)提可以直接 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎?
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2024-06-19
老師您好!我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了,現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款,此項(xiàng)目前任會(huì)師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn),但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡(jiǎn)易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡(jiǎn)易證收)37864。這樣處理合適嗎,請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
購(gòu)買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時(shí)候,稅額沖原材料?借原材負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅?這樣多對(duì)嗎
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2018-05-10
業(yè)務(wù)提成的會(huì)計(jì)分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個(gè)稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
本年認(rèn)證未做賬的進(jìn)項(xiàng)該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認(rèn)證了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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2018-01-11
已預(yù)付賬款購(gòu)買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實(shí)操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 我報(bào)稅的時(shí)候還用填寫進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2017-09-07
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個(gè)人所得稅嗎
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2017-07-11
我12月份的發(fā)票,是1月才認(rèn)證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個(gè)要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計(jì)提的稅費(fèi),年末做了借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費(fèi),期末資產(chǎn)負(fù)債表不平。老師,怎么調(diào)整平資產(chǎn)負(fù)債表呢
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2022-05-09
老師你好,公司一般納稅人如果只有一個(gè)季度交了企業(yè)所得稅,年末調(diào)增后利潤(rùn)是負(fù)的,稅務(wù)局會(huì)把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
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2019-06-12
老師,你好!請(qǐng)問上個(gè)月的增值稅額已交款了,為什么這個(gè)月還會(huì)顯示上個(gè)月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒有顯示除了的
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2019-07-13
老師我是4月16號(hào)公司那邊把4月社保交了之后就停了社保,那是不是相當(dāng)于已經(jīng)斷了社保了呢,公司不一樣可以補(bǔ)交嗎?謝謝
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2020-05-13