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老師，你好！增值稅納稅申報(bào)表中的上期留底稅額，是不是就是填寫科目余額表的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額借方的數(shù)據(jù)？
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2019-04-26
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個(gè)金額應(yīng)該跟申報(bào)表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師，我4月份認(rèn)證了兩份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，在增值稅申報(bào)表表二中，填哪個(gè)地方呀？
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2020-05-11
老師，增值稅申報(bào)補(bǔ)充申報(bào)表中應(yīng)收賬款是貸方余額，在報(bào)表中應(yīng)收賬款借方余額怎么填報(bào)？
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2019-04-12
建筑行業(yè)，比如收到預(yù)收款2千萬，已經(jīng)按照2%預(yù)繳增值稅，請(qǐng)問現(xiàn)在可以先開幾百萬的發(fā)票出去嗎？開出來的發(fā)票已經(jīng)夠進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問增值稅申報(bào)表中的稅額抵減情況表已經(jīng)預(yù)繳的增值稅可不可以先不抵減呢？
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2019-06-10
老師，小規(guī)模納稅人未超過45萬，免增值稅，免3%增值稅是不是要填寫增值稅減免申報(bào)表？怎么填能不能指導(dǎo)一下
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2022-01-10
老師我想問一下出口退稅增值稅減免申報(bào)表，減免項(xiàng)目選擇什么
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2019-12-12
2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 在增值稅申報(bào)表 哪一行看？
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2020-08-10
請(qǐng)問老師 增值稅申報(bào)中的附表三——應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)表要填嗎？？我沒有抵扣項(xiàng)目，但是如果不填數(shù)字的話，審核不通過，提示附表一第5行第11列與附表三第三行、第四行數(shù)字不一致。這個(gè)怎么辦？
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2020-02-16
老師，請(qǐng)問這個(gè)月補(bǔ)交以前年度的330元增值稅在增值稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫吧？哪一行填列哦
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2020-06-26
報(bào)稅時(shí)申報(bào)表上看見有“失業(yè)人員再就業(yè)增值稅優(yōu)惠”，“失業(yè)人員從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)增值稅優(yōu)惠”，請(qǐng)問現(xiàn)在有這個(gè)優(yōu)惠政策嗎？具體是怎么說的？
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2017-06-25
填寫了增值稅減免申報(bào)表里出口免稅后，主表和附表一岀現(xiàn)紅色感嘆號(hào)??提示主表第8欄應(yīng)等于附一第9列17+18之和
4/2008
2019-02-14
公司為小規(guī)模，上季度代開了幾筆專票，其他沒有自開普票。國(guó)稅申報(bào)增值稅時(shí)，如圖這張附表要填嗎
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2017-07-08
這個(gè)月因?yàn)殚_票品名不一致的問題開了一份普票的紅字發(fā)票，又開了一份正確的普票。更正了品名，金額數(shù)量是一致的，在增值稅申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)該怎么填申報(bào)表呢？
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2018-11-29
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500，公司賬上期末應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目余額是550，這個(gè)賬怎么調(diào)??？
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2017-11-17
老師我想問一下，就是更正了2018年8月的增值稅申報(bào)表到時(shí)2019年3月的增值稅多出了65.56，然后沖銷了三月的轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后沖銷了四月繳納的增值稅，但期末余額任然比留抵多65.56，我想問一下沖銷已繳納增值稅的具體分錄
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2019-09-29
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是8000，增值稅納稅申報(bào)表是8400，400是未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，有什么影響，賬需要調(diào)整嗎
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2020-12-23
12月增值稅納稅申報(bào)表上的留留抵稅額是4116.43元，12月資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)-4276.59元，差額正好是11月繳納的附加稅160.16元！資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)對(duì)嗎？如果不對(duì)，怎么調(diào)整分錄
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2021-01-09
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，有個(gè)平安國(guó)際融資租賃有限公司要我們近3年的財(cái)務(wù)報(bào)表、科目余額表、增值稅申報(bào)表，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？把這些資料給他們
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2019-11-07
財(cái)務(wù)報(bào)表魔板，增值稅申報(bào)魔板，所得稅申報(bào)魔板在課堂哪里可以下載
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2022-01-29