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老師,我是小微企業(yè)那我做季度申報的時候減免所得稅優(yōu)惠明細表的符合小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅累計金額是否要填寫呢?
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2019-10-12
按照相關(guān)規(guī)定,計提的福利費、教育經(jīng)費等費用,可以作為本期費用抵扣收入嗎?是否是遞減后再計算企業(yè)所得稅?
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2018-04-07
與境外企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù),開票流程及注意事項說明
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2023-12-03
老師,您好,我想問一下我們是貨代企業(yè),經(jīng)常給境外的代理或者船公司、航空公司付款外幣,關(guān)于什么樣的情況需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,從哪里能找到比較全的資料?
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2021-11-16
老師好,請問留抵退稅這個動作一定要操作嗎?
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2023-03-22
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報表(A類),第三行,利潤總額包括營業(yè)外收入和營業(yè)外支出嗎?
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2020-04-04
學(xué)歷(中學(xué))教育收入免所得稅不?
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2018-01-19
老師,收到稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費,是電子版發(fā)票,這個怎么操作,我記得以前可以全額抵扣,現(xiàn)在還可以嗎
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2018-09-14
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。 強制 這3張表數(shù)字一致,可是還不能通過
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2019-05-09
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。怎么回事,我仔細看了下是相等的
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2020-05-27
提問:2018年12月份應(yīng)繳納50萬企業(yè)所得稅稅款,12月份忘記計提了,2019年1月份繳納的,2019年補提的話影響了2019年1-3月份的企業(yè)所得稅,怎么操作才能保持一致。
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2019-04-12
公司2018年2019年連續(xù)兩年都是虧損!比如連續(xù)虧損了200萬,2020年第1個季度盈利了30萬,需要交企業(yè)所得稅嗎?我是問實物操作企業(yè)所得稅在第1個季度需要預(yù)繳嗎?
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2020-03-28
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)一般納稅人銷售額達到500萬,銷售額包含不開票的境外收入嗎?
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2020-01-13
作廢了一張上年的發(fā)票,收入減少,相應(yīng)的所得稅需要抵減,這塊抵減的稅金賬上怎么體現(xiàn)呢?
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2018-06-26
廠是間接出口的企業(yè),現(xiàn)在要涉及免抵退的問題,但是我本來就是小白上崗,他跟內(nèi)資企業(yè)的外賬區(qū)別在哪里?間接出口要我方報關(guān)嗎?
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2018-08-18
老師我想問一下,外貿(mào)企業(yè)出口 免稅但是退稅率是0%,這張票我怎么勾選,是勾選抵扣 還是勾選不抵扣 還是 退稅勾選
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2020-01-14
科技部給的項目資金補助,屬于免所得稅嗎?還是營業(yè)外收入交所得稅? 項目經(jīng)費是研發(fā)項目記入哪個科目? 會計分錄?
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2019-09-17
我們是做奶茶餐飲的,境外有加盟店,收入這些需要轉(zhuǎn)到我們個人收款賬戶上,屬于境外轉(zhuǎn)款,會有什么風(fēng)險存在嗎
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2024-10-19
老師你好 ,我想問一下我公司是掛靠建筑業(yè),屬于小規(guī)模納稅人享受國家優(yōu)惠政策,季度四十五萬免征增值稅,稅額部分需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?這樣會影響企業(yè)所得稅多交嗎? 老師,我問這個問題是問稅額部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,會不會影響企業(yè)所得稅?
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2021-10-06
農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社,企業(yè)所得稅采用核定征收,企業(yè)所得稅B類表,收入總額那一欄,填寫的是扣除成本費用的收入,還是不扣除成本費用前的收入總額
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2020-01-07