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居民小李2020年全年各項所得如下： （1）每月工資12 000元，個人負(fù)擔(dān)的三險一金800元，專項附加扣除合計2 000元，其他扣除200元； （2）3月從另一家公司取得勞務(wù)報酬3 000元； （3）5月有一份稿酬所得5 000元； （4）10月有一份特許權(quán)使用費所得15 000元。 要求：計算小李全年應(yīng)繳納多少個人所得稅 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（%） 速算扣除數(shù) 1 不超過36 000元的部分 3 0 2 超過36 000元至144 000元的部分 10 2 520 3 超過144 000元至300 000元的部分 20 16 920 4 超過300 000元至420 000元的部分 25 31 920 5 超過420 000元至660 000元的部分 30 52 920 6 超過660 000元至960 000元的部分 35 85 920 要求計算：1工資工資薪金所得為（）2勞務(wù)報酬所得為（）3稿酬所得為（）4特許權(quán)使用費所得為（）5專項扣除為（）6專項附加扣除為（）7其他扣除為（）
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2023-09-07
做4月賬，補(bǔ)計提1季度企業(yè)所得稅分錄是借所得稅費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？ 公積金當(dāng)月扣款當(dāng)月的時候那計提公積金直接在當(dāng)月計提可以嗎？計提分錄怎么寫？
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2021-05-11
某公司20x9年度實現(xiàn)稅前利潤300000元。企業(yè)利潤分配賬戶有借方余額230000元，其中未彌補(bǔ)完的20x3年虧損30 000元末彌補(bǔ)完的20x7年虧損120000元，未彌補(bǔ)完的20x8年虧損80000元。公司企業(yè)所得稅稅率25%。假設(shè)沒有其他需要調(diào)整的項目也沒有其他業(yè)務(wù)。 要求:做出該公司20x9年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的會計分錄(包括期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，所得稅費用)，并計算期末利潤分配賬戶的余額
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2022-03-26
即比照會計核算的重要性原則，將不對損益產(chǎn)生影響的一次性計入當(dāng)期損益，對損益產(chǎn)生影響的則根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》的規(guī)定，在計算應(yīng)納稅所得額時，作為“其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年，開辦費不是都對損益產(chǎn)生影響嗎？不對損益產(chǎn)生影響是什么意思？
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2021-10-13
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
個稅新規(guī)實施后，勞務(wù)報酬，稿酬所得，特許權(quán)使用費所得不滿4000還是扣除800嗎
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2018-09-06
請問老師，所得稅匯算清繳的時候，如果想多交所得稅，可以把費用調(diào)低一些嗎？
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2019-12-04
請問第（1）答案為什么是“遞延所得稅資產(chǎn)10”，而不是 用應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 呀？？
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2023-07-26
如果所得稅匯算清繳前沒補(bǔ)齊成本票，是不是調(diào)所得稅報表就行 不用調(diào)賬了
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2021-07-28
公司因所得稅問題， 購進(jìn)汽車50萬元， 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
固定資產(chǎn)在上一年度所得稅匯算用了加速折舊，今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎
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2020-05-07
利潤表里的所得稅費用（由遞延所的稅沖回里的）在匯算清繳所得稅年度申報表（A類）體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
你好，老師，我們16、17年度有研發(fā)項目的費用支出，當(dāng)時計入了研發(fā)費用一級科目，到了18年確定部分項目形成無形資產(chǎn)，部分項目未形成無形資產(chǎn)，未形成無形資產(chǎn)的項目計入了18年的當(dāng)期損益，18年所得稅申報時按75%加計扣除，這樣處理對嗎？
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2019-07-18
老師，您幫我看看，我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬，其實都是一回事啊，到最后所得稅的利潤是不變的，也沒有少上稅啊；相對來說，我們的這個第二種，在所得稅匯算清繳時，費用扣除比例按收入也就少了，利潤大也多上稅呢；全額的話扣除的還能多，利潤小，少上稅呢
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2019-07-19
你好，老師，我們16、17年度有研發(fā)項目的費用支出，當(dāng)時計入了研發(fā)費用一級科目，到了18年確定部分項目形成無形資產(chǎn)，部分項目未形成無形資產(chǎn)，未形成無形資產(chǎn)的項目計入了18年的當(dāng)期損益，18年所得稅申報時按75%加計扣除，這樣處理對嗎？
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2019-07-19
請問公司一直虧損沒有利潤，所得稅匯算清繳時我們的研究費用可以加計扣除嗎？這樣不是虧的更多了？
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2020-06-30
將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目怎么做會計分錄
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2015-12-06
比如說季度的話，第三季度的收入是：150000，成本費用是：60000 150000-60000=90000， 90000*10%-1500/4嗎？=8625應(yīng)納稅所得額嗎？公式這樣對不對老師，是不是如果是第三季度的話收入就1-6收入和成本費用，如果是第三季度的話，這個速算扣除率是除以幾？也是除以4，還是就是第一季就是原數(shù)，第二季度就除以2，第三季度除以3，還是按季度的都是除以4
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2019-07-16
國稅網(wǎng)上的所得稅季報上的營業(yè)成本，包括管理費用和財務(wù)費用嗎？還有就是第二季的收入忘記填上去申報了，如果在第三季所得稅季報的收入欄加上第二季的收入是不是不好。應(yīng)該怎么補(bǔ)救
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2017-10-19
收入100萬 成本60萬 收到銀行利息9萬 銷售費用5萬 稅收滯納金2萬 請問利潤表的所得稅費用和凈利潤是多少
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2020-05-18
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