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員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了，賬務(wù)是不是這樣處理：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)：借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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2018-06-09
旅游行業(yè)，收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票，之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)？？
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2019-11-27
公司的這些余額表代表什么意思，我接下來(lái)要怎么操作這個(gè)科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方余額：27444.63應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額：43697.13應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額：455154.91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額：1380應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額：527676.67應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額：1050
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2017-10-19
問下，6月份計(jì)提了28000，然后今年沒有交所得稅 所以年底的時(shí)候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計(jì)提了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？
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2021-01-14
我是個(gè)體戶，請(qǐng)問我上月在稅務(wù)局代開的專票增值稅300已經(jīng)交了，這個(gè)月交城建稅的話300是填入一般增值稅還是免抵稅額啊？
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2018-06-07
公司11月份買的車，一月份交的購(gòu)置稅，在11月份，已經(jīng)把買車的錢放到固定資產(chǎn)里了，購(gòu)置稅1月份交的，怎么放入固定資產(chǎn)里呢
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2018-01-05
老師，我今天收到一個(gè)10萬(wàn)元的費(fèi)用，是2021年12月30日開的專票，可是我12月份的帳已結(jié)了，該交的稅也交了，這張票要如何處理
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2022-01-18
請(qǐng)問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬(wàn)，成本票95%，已經(jīng)全額預(yù)交增、附加、企業(yè)所得稅，等季度申報(bào)時(shí)再交企業(yè)所得稅應(yīng)繳納多少
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2020-05-30
老師，您好！我司是由B公司100%投資控股的，我司從B公司買貨物，是關(guān)聯(lián)交易嗎？要不要在稅務(wù)局申報(bào)關(guān)聯(lián)交易報(bào)表？（已上傳圖片）
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2023-05-25
老師，19年的初級(jí)里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用，有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個(gè)季度已經(jīng)交過啦，為什么年底還要用利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)再交一次。這不是重復(fù)納稅啦
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2016-12-18
老師，您好，水利建設(shè)基金在2023年的時(shí)候沒有計(jì)提，現(xiàn)在已經(jīng)支付，補(bǔ)計(jì)提可以直接 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎？
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2024-06-19
老師您好！我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了，現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
購(gòu)買材料，款已付，沒到票，借原材料，貸銀行存款，到票的時(shí)候，稅額沖原材料？借原材負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅？這樣多對(duì)嗎
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2018-05-10
已預(yù)付賬款購(gòu)買商品的，不是一預(yù)到底嗎？怎么實(shí)操是 借：庫(kù)存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸：銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬(wàn) 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個(gè)人所得稅嗎
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2017-07-11
我12月份的發(fā)票，是1月才認(rèn)證的，但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，未做待抵扣，現(xiàn)12月已結(jié)賬，這個(gè)要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計(jì)提的稅費(fèi)，年末做了借：以前年度損益，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，期末資產(chǎn)負(fù)債表不平。老師，怎么調(diào)整平資產(chǎn)負(fù)債表呢
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2022-05-09
老師你好，公司一般納稅人如果只有一個(gè)季度交了企業(yè)所得稅，年末調(diào)增后利潤(rùn)是負(fù)的，稅務(wù)局會(huì)把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
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2019-06-12
老師，你好！請(qǐng)問上個(gè)月的增值稅額已交款了，為什么這個(gè)月還會(huì)顯示上個(gè)月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒有顯示除了的
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2019-07-13