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企業(yè)所得稅匯算清繳去年應(yīng)退稅今年要用去年的稅款補(bǔ)稅應(yīng)在那個(gè)表哪行體現(xiàn)
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2018-05-11
老師好！匯算清繳后，稅務(wù)局退回去年多繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄？我去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用也要沖回嗎？
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2021-01-17
往年虧損的，所得稅匯算清繳的時(shí)候，是能全部彌補(bǔ)嗎，比如以前年度一共虧損60萬(wàn)，那今天利潤(rùn)65萬(wàn)，是不是彌補(bǔ)后就只交5萬(wàn)的所得稅
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2018-12-06
老師，你好，我現(xiàn)在接手一家新公司，現(xiàn)在開(kāi)始準(zhǔn)備申報(bào)所得稅年度匯算清繳，我發(fā)現(xiàn)之前她入庫(kù)了一批庫(kù)存都沒(méi)任何單據(jù)，差不多62萬(wàn)，我該怎么辦？
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2022-04-01
接手代帳公司，看了季度報(bào)表，把我們這個(gè)季度做了正數(shù)就是有利潤(rùn)，但她跟我說(shuō)不用預(yù)繳所得稅？老師我不懂。所得稅不是一個(gè)季度預(yù)繳一次年度匯算清繳嗎，那這個(gè)季度盈利了不用預(yù)繳進(jìn)去？
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2019-10-12
老師，你好，想問(wèn)下，所得稅匯算清繳的，工資薪金支出，我是應(yīng)該怎么取數(shù)，是應(yīng)付工資本年累計(jì)數(shù)貸方-個(gè)稅社保本年累計(jì)借方-個(gè)稅代扣部分借方嗎？
1/1295
2022-05-05
老師，我財(cái)務(wù)年報(bào)的本期金額和本年累計(jì)金額填反了，導(dǎo)致所得稅匯算清繳過(guò)不去，怎么才能把年報(bào)修改下呢
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2020-05-21
老師 年度匯算清繳已經(jīng)申報(bào)過(guò)了 去年是有可彌補(bǔ)的虧損額 為什么現(xiàn)在申報(bào)2020年第一季度的所得稅可彌補(bǔ)虧損額不自動(dòng)跳出來(lái)呢？導(dǎo)致現(xiàn)在第一季度需要繳納季度所得稅
1/1508
2020-04-08
所得稅匯算清繳時(shí)，以前年度損益科目如何列報(bào)。比如少計(jì)費(fèi)用，在哪個(gè)表里申報(bào)？如何申報(bào)
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2022-04-08
想問(wèn)請(qǐng)教您點(diǎn)問(wèn)題：報(bào)去年所得稅匯算清繳時(shí)，由于去年補(bǔ)交2016年的所得稅還有房產(chǎn)稅時(shí)產(chǎn)生的滯納金，這個(gè)必須調(diào)增交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-05-08
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎，商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
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2019-05-07
老師，金稅三期中申報(bào)個(gè)人所得稅，將一次性年終獎(jiǎng)并入綜合所得如何操作？填在哪里？
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2020-02-11
老師你好，我在做21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，有兩筆收入稅局稽查評(píng)估后要求在21年做納稅調(diào)整：1.借款給其他公司，但是21年未收對(duì)方利息，賬上也未計(jì)提利息，稅局要求要將利息做成收入來(lái)納稅。2.有筆供貨商的應(yīng)付款，對(duì)方已經(jīng)走逃，稅局要求把應(yīng)付款轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入來(lái)納稅。以上兩筆款，我可以直接在申報(bào)表的納稅調(diào)整明細(xì)表里直接做收入的納稅調(diào)增嗎？
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2022-05-11
[圖片]老師，請(qǐng)問(wèn)下，企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤(rùn)表里的這欄次包含地方教育費(fèi)附加嗎？
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2023-05-29
老師 在填企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，一般企業(yè)成本支出明細(xì)表-營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失是填余額表的壞賬準(zhǔn)備嗎
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2024-05-20
老師，我想問(wèn)一下，我們是全資子公司，就是我們公司根據(jù)母公司的要求，做了利潤(rùn)分配，借：利潤(rùn)分配，貸：其他應(yīng)付款，這個(gè)對(duì)我們企業(yè)所得稅匯算清繳有沒(méi)有影響
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2024-03-25
老師，收到的建筑業(yè)政策獎(jiǎng)勵(lì)已做到營(yíng)業(yè)外收入，企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)增嗎
1/186
2024-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳表中自動(dòng)生成的稅金及附加與利潤(rùn)表中的不符怎么辦？
2/1605
2022-03-24
1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【0】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【9000】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致 申報(bào)2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，提示這個(gè)，是不是需要把資產(chǎn)負(fù)債表上面的固定資產(chǎn)原價(jià)填寫在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額中？
2/1793
2021-05-20
老師，這輛汽車做固定資產(chǎn)清理，買的錢在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，填到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
1/580
2023-11-29