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企業(yè)所得稅匯算清繳去年應(yīng)退稅今年要用去年的稅款補(bǔ)稅應(yīng)在那個(gè)表哪行體現(xiàn)
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2018-05-11
老師好!匯算清繳后,稅務(wù)局退回去年多繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄?我去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用也要沖回嗎?
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2021-01-17
往年虧損的,所得稅匯算清繳的時(shí)候,是能全部彌補(bǔ)嗎,比如以前年度一共虧損60萬(wàn),那今天利潤(rùn)65萬(wàn),是不是彌補(bǔ)后就只交5萬(wàn)的所得稅
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2018-12-06
老師,你好,我現(xiàn)在接手一家新公司,現(xiàn)在開(kāi)始準(zhǔn)備申報(bào)所得稅年度匯算清繳,我發(fā)現(xiàn)之前她入庫(kù)了一批庫(kù)存都沒(méi)任何單據(jù),差不多62萬(wàn),我該怎么辦?
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2022-04-01
接手代帳公司,看了季度報(bào)表,把我們這個(gè)季度做了正數(shù)就是有利潤(rùn),但她跟我說(shuō)不用預(yù)繳所得稅?老師我不懂。所得稅不是一個(gè)季度預(yù)繳一次年度匯算清繳嗎,那這個(gè)季度盈利了不用預(yù)繳進(jìn)去?
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2019-10-12
老師,你好,想問(wèn)下,所得稅匯算清繳的,工資薪金支出,我是應(yīng)該怎么取數(shù),是應(yīng)付工資本年累計(jì)數(shù)貸方-個(gè)稅社保本年累計(jì)借方-個(gè)稅代扣部分借方嗎?
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2022-05-05
老師,我財(cái)務(wù)年報(bào)的本期金額和本年累計(jì)金額填反了,導(dǎo)致所得稅匯算清繳過(guò)不去,怎么才能把年報(bào)修改下呢
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2020-05-21
老師 年度匯算清繳已經(jīng)申報(bào)過(guò)了 去年是有可彌補(bǔ)的虧損額 為什么現(xiàn)在申報(bào)2020年第一季度的所得稅可彌補(bǔ)虧損額不自動(dòng)跳出來(lái)呢?導(dǎo)致現(xiàn)在第一季度需要繳納季度所得稅
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2020-04-08
所得稅匯算清繳時(shí),以前年度損益科目如何列報(bào)。比如少計(jì)費(fèi)用,在哪個(gè)表里申報(bào)?如何申報(bào)
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2022-04-08
想問(wèn)請(qǐng)教您點(diǎn)問(wèn)題:報(bào)去年所得稅匯算清繳時(shí),由于去年補(bǔ)交2016年的所得稅還有房產(chǎn)稅時(shí)產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)必須調(diào)增交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-05-08
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
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2019-05-07
老師,金稅三期中申報(bào)個(gè)人所得稅,將一次性年終獎(jiǎng)并入綜合所得如何操作?填在哪里?
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2020-02-11
老師你好,我在做21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,有兩筆收入稅局稽查評(píng)估后要求在21年做納稅調(diào)整:1.借款給其他公司,但是21年未收對(duì)方利息,賬上也未計(jì)提利息,稅局要求要將利息做成收入來(lái)納稅。2.有筆供貨商的應(yīng)付款,對(duì)方已經(jīng)走逃,稅局要求把應(yīng)付款轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入來(lái)納稅。以上兩筆款,我可以直接在申報(bào)表的納稅調(diào)整明細(xì)表里直接做收入的納稅調(diào)增嗎?
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2022-05-11
[圖片]老師,請(qǐng)問(wèn)下,企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤(rùn)表里的這欄次包含地方教育費(fèi)附加嗎?
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2023-05-29
老師 在填企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表-營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失是填余額表的壞賬準(zhǔn)備嗎
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2024-05-20
老師,我想問(wèn)一下,我們是全資子公司,就是我們公司根據(jù)母公司的要求,做了利潤(rùn)分配,借:利潤(rùn)分配,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)對(duì)我們企業(yè)所得稅匯算清繳有沒(méi)有影響
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2024-03-25
老師,收到的建筑業(yè)政策獎(jiǎng)勵(lì)已做到營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)增嗎
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2024-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳表中自動(dòng)生成的稅金及附加與利潤(rùn)表中的不符怎么辦?
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2022-03-24
1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【0】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【9000】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致 申報(bào)2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,提示這個(gè),是不是需要把資產(chǎn)負(fù)債表上面的固定資產(chǎn)原價(jià)填寫在A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額中?
2/1793
2021-05-20
老師,這輛汽車做固定資產(chǎn)清理,買的錢在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,填到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
1/580
2023-11-29