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一般納稅人建筑企業(yè)， 之前季度都是虧損 本月需要計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)老師是根據(jù)本季度利潤(rùn)總額計(jì)提還是按全年合計(jì)利潤(rùn)額計(jì)提呢？
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2021-01-10
老師，問(wèn)下我們小規(guī)模季報(bào)，但是稅務(wù)局報(bào)報(bào)表我們之前的會(huì)計(jì)三季度的按9月份數(shù)據(jù)報(bào)了，導(dǎo)致管理費(fèi)用少報(bào)了，也影響了季度企業(yè)所得稅預(yù)交，虧的少了，咋辦
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2021-03-15
子公司給員工發(fā)工資，這部分錢可以列入總公司企業(yè)所得稅管理費(fèi)用嗎
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2023-11-23
職工辭退福利計(jì)入管理費(fèi)用后可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2019-06-24
您好，老師，外資代表處的管理費(fèi)用-殘疾人保障金可以作為經(jīng)費(fèi)支出來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-04
長(zhǎng)期股權(quán)投資損益調(diào)整中涉及到調(diào)整后凈利潤(rùn)，是在實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)考慮評(píng)估增減值以及內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)調(diào)整后得到。我想問(wèn)問(wèn)，如果資產(chǎn)評(píng)估增減值涉及到遞延所得稅，同時(shí)確認(rèn)過(guò)所得稅費(fèi)用的，這個(gè)所得稅費(fèi)用應(yīng)不應(yīng)該考慮進(jìn)這個(gè)利潤(rùn)調(diào)整中？
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2022-03-15
請(qǐng)問(wèn)各位，高新企業(yè)假如研發(fā)費(fèi)用不做加計(jì)扣除就無(wú)法減免企業(yè)所得稅？是嗎
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2020-04-30
只有一張會(huì)展服務(wù).會(huì)議費(fèi)發(fā)票，能不能在企業(yè)所得稅前扣除還是直接進(jìn)管理費(fèi)用
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2018-05-30
社保部分 ，個(gè)人承擔(dān)的可以全部作為管理費(fèi)用 在企業(yè)所得稅前扣除？
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2023-06-15
計(jì)算企業(yè)所得稅，費(fèi)用部分包含營(yíng)業(yè)外支出嗎
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2017-03-31
老師，在嗎？我想問(wèn)下所得稅25%的，但是現(xiàn)在小微企業(yè)減按5%計(jì)算所得稅，那所得稅費(fèi)用的計(jì)提是按25%計(jì)提還是5%計(jì)算，余下的部分作營(yíng)業(yè)外收入還是不走營(yíng)業(yè)外收入直接按5%計(jì)提？
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2019-07-11
老師，在嗎？我想問(wèn)下所得稅25%的，但是現(xiàn)在小微企業(yè)減按5%計(jì)算所得稅，那所得稅費(fèi)用的計(jì)提是按25%計(jì)提還是5%計(jì)算，余下的部分作營(yíng)業(yè)外收入還是不走營(yíng)業(yè)外收入直接按5%計(jì)提？
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2019-07-11
老師你好，我想問(wèn)一下在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，三大費(fèi)用除了書(shū)本上列出來(lái)的那些扣除有要求外，其他的，如管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，之類的這些小的費(fèi)用是不是可以全額扣除的？
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2019-08-20
房地產(chǎn)企業(yè)5月收到預(yù)收款，預(yù)繳企業(yè)所得稅放在7月，那1一6月的費(fèi)用可以抵減嗎？1-3月沒(méi)有繳過(guò)企業(yè)所得稅。
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2020-06-08
稅控盤的發(fā)票可以抵扣是嗎？小規(guī)模的怎么抵扣？
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2017-06-22
老師，5月份年報(bào)繳納2019企業(yè)所得稅你們是計(jì)入哪個(gè)科目?未分配利潤(rùn)還是所得稅費(fèi)用里?
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2020-07-14
我是小規(guī)模建筑勞務(wù)。在報(bào)2022年季度企業(yè)所得稅假如收入100萬(wàn)成本75萬(wàn)期間費(fèi)用32萬(wàn)。但季表里沒(méi)有期間費(fèi)用那利潤(rùn)就變成25萬(wàn)。要預(yù)交稅了，可是
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2022-04-09
不需要資本化的借款費(fèi)用，準(zhǔn)予扣除。是準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除？
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2020-07-09
【經(jīng)典例題·單選題】（2019年）甲公司適用的企業(yè)所得稅率為25%，20×6年6月30日，甲公司以3 000萬(wàn)元（不含增值稅）的價(jià)格購(gòu)入一套環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備，并于當(dāng)月投入使用。按照企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定，甲公司對(duì)上述環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備投資額的10%可以在當(dāng)年應(yīng)納稅額中抵免，當(dāng)年不足抵免的，可以在以后5個(gè)納稅年度中抵免，20×9年度，甲公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1 000萬(wàn)元。假定甲公司未來(lái)5年很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來(lái)抵扣可抵扣虧損和稅款抵減，不考慮其他因素，甲公司20×9年度利潤(rùn)表中應(yīng)當(dāng)列報(bào)的所得稅費(fèi)用金額是（　）。 A:零 B:190萬(wàn)元 C:250萬(wàn)元 D: -50萬(wàn)元 答案：D
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2022-05-01
關(guān)于遞延收益的問(wèn)題，我司現(xiàn)在每個(gè)月攤銷遞延收益10w，假如利潤(rùn)表的利潤(rùn)是30w，其中10w是遞延收益的營(yíng)業(yè)外收入。那么所得稅費(fèi)用是：30*0.25=7.5w，還是20*0.25=5，這分?jǐn)偟?0w是否需要繳納所得稅，如果不需繳納，是否要填一份免稅資料還是？具體怎樣操作
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2017-10-25