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稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹?例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運了,要補稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
交易性金融資產(chǎn)升值1000,確認遞延所得稅資產(chǎn)250,第二年貶值400,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)100,如果第三年處置資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn)余額150怎么處理? 借:應(yīng)交稅費 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150, 還是 借:所得稅費用 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150
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2022-05-26
老師,企業(yè)所得稅年報期間費用明細表中的管理費用中沒有福利費這一欄,要填在哪里呢?
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2020-04-13
老師好。企業(yè)所得稅年度申報。期間費用明細表。各項稅費。這欄應(yīng)該填哪些項目?印花稅,員工社保和公積金算嗎?
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2021-05-25
請問企業(yè)所得稅申報中的期間費用明細表和實際賬上的明細不一致可以嗎?大類總額是一致的
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2024-04-09
假設(shè)以前年度少計費用100元,需要沖減所得稅25,本年正確業(yè)務(wù)計算出來的所得稅費用是200,那我實際交的時候借:應(yīng)交稅費-所得稅 175,貸:銀行存款 175,但是所得稅費用借方200還是不用調(diào)是嗎?在計算當年利潤的時候,只是實際交的時候減少25?
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2020-02-26
去年有一筆材料款全部入費用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會計準則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ?借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借:利潤分配——未分配利潤 貸:所得稅費用 這樣做對嗎 ?
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2023-03-22
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費,而交易性金融資產(chǎn)公允價值上升是借所得稅費用貸遞延所得稅負債呢 為什么一個掛應(yīng)交稅費,一個掛所得稅費用 為什么2個用的科目不一樣幫我看下這題目
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2021-04-19
公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標,在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務(wù)經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算,達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
業(yè)務(wù)招待費,企業(yè)沒有收入,所得稅匯算清繳的時候是不是得調(diào)整呀,不用交所得稅是不,企業(yè)也虧損,就是不能抵扣所得稅的意思唄
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2018-10-09
老師,臨時用工發(fā)放工資,我是在個所稅申報時,我是在正常工資薪金所得里申報?還是在勞務(wù)報酬所得里申報臨時用工工資?
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2020-05-11
老師,臨時用工發(fā)放工資,我是在個所稅申報時,我是在正常工資薪金所得里申報?還是在勞務(wù)報酬所得里申報臨時用工工資?
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2020-05-11
老師:公司分紅給個體戶股東是不用交企業(yè)所得,如果個體戶法人要提這筆紅利自用,要交個人所得稅嗎?
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2021-04-19
普通合伙企業(yè)是不是不用申報企業(yè)所得稅?但是綜合申報里面有企業(yè)所得稅的表格,是否可以不用填?
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2019-04-12
老師好,假如申報二季度利潤表的所得稅費用,可以包含上一年度補交的所得稅款費用嗎,一般納稅人。
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2022-06-20
兩處所得今年是不是不用申報了
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2019-02-19
所得稅申報,使用的不含稅收入嗎?
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2019-01-13
有限合伙公司用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-01-03