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老師 我想問下，消費稅中，外購的低稅率的應稅品以高稅率應稅產(chǎn)品對外銷售，需要用高稅率的扣掉低稅率已交的差額交稅嗎？
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2020-07-08
你好，我非稅收入統(tǒng)一票據(jù)大寫金額和小寫金額打的不一樣，但是首聯(lián)已經(jīng)給交款人了，現(xiàn)在也聯(lián)系不到交款人了，我該怎么辦呢
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2021-04-21
你好，請問若是關聯(lián)方之間交易，在12月已發(fā)貨，但再次年1才開發(fā)票，跨年度了，導致賬上關聯(lián)方交易金額不一致，請問怎么處理？
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2022-05-16
我現(xiàn)在由于銷售單位將發(fā)票作廢，導致我們有進項稅額轉(zhuǎn)出，需要交很多稅金。老師，我們以后的進項稅金發(fā)票能抵已交的稅金嗎
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2016-03-08
老師請問，支付寶上開好普通發(fā)票并已交稅，但柜臺和自助機上月底拒打印當月出票。問普票代開作廢后所交稅款能一并退回嗎？
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2019-06-28
物業(yè)公司的水電費發(fā)票抬頭寫的開發(fā)商，費用是物業(yè)公司交的，在抬頭沒變更時，這已交的3萬多元水電費該如何做賬務處理呢？
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2017-09-04
老師去年有盈利，今年已交所得稅，未分配利潤賬戶的數(shù)據(jù)是上年延續(xù)下來的，如果今年沒有業(yè)務，會不會導致明年重復交所得稅？
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2022-07-11
小規(guī)模納稅人代開專票，增值稅和城建稅已交，在申報時如果代開專票收入額小于10萬教育費附加和地方教育費附加是否免交
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2019-10-16
企業(yè)是珠海的，，工程地點在中山，開了工程發(fā)票沒有辦理外地經(jīng)營許可證在珠海已交了增值稅，企業(yè)所得稅也交了，現(xiàn)在怎么處理，
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2017-11-17
老師，8月個稅是47元，忘記扣繳了，多扣了利息，扣了49元，但是8月工資已經(jīng)做賬了，9月扣繳的這2元直接做應交稅費-應交個稅
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2021-11-17
以公司名義購買一套公寓房產(chǎn)，買的時候已經(jīng)交了契稅和印花稅，現(xiàn)在接到稅局說，還要交房產(chǎn)稅，但是卻沒給我說，怎么算，請教一下專業(yè)老師團，房產(chǎn)稅，怎么交？怎么算？一年交一次嗎？還是只交一次就可以了？
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2020-12-03
老師，進項大于銷項，按銷項稅金額轉(zhuǎn)出 借：應交稅費——應增（銷） 貸：應交稅費——應增（進）。。。。這筆分錄月末時可以不做嗎？購入和銷售時，做應交稅費時，已經(jīng)有應交稅費——應增（銷）和 應交稅費——應增（進）了。。。它們可以直接抵減么？
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2020-08-03
公司的這些余額表代表什么意思，我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結束這些科目要結轉(zhuǎn)嗎？應交稅費-應交增值稅 貸方余額：27444.63應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方余額：43697.13應交稅費-應交增值稅-已交稅金 借方余額：455154.91應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借方余額：1380應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方余額：527676.67應交稅費-未交增值稅 貸方余額：1050
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2017-10-19
老師，我們現(xiàn)在是小規(guī)模，我這個月開了專票，所以做帳時要計增值稅，但是我的軟件在應交稅費--應交增值稅 后面已經(jīng)設了很多三能科目，我不能直接選擇應交稅費--應交增值稅，我該怎么做啊
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2020-11-09
2021年我的物業(yè)費已上交，當時收據(jù)沒有細心收藏好，現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔，讓我拿出2021年交費的收據(jù)否則就補交，如不執(zhí)行將通過法律手段，我該怎么辦
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2022-04-13
員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了，賬務是不是這樣處理：借 管理費用-福利費 應交稅金-應交增值稅（進項稅額） 貸 銀行存款 進項轉(zhuǎn)出時：借 管理費用-福利費 貸 應交稅金-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
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2018-06-09
旅游行業(yè)，收到地接社的結算單和專用發(fā)票，之前已經(jīng)確認成本了。這里做的分錄是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸主營業(yè)務成本 這里為啥不能用應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)？？
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2019-11-27
老師，我們現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當時的財務為什么要這么做。我確認過4458.2我們已經(jīng)交稅了，那么這筆帳我要怎么調(diào)平？
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準則，2019年已經(jīng)結賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應該記應交稅金-應交增值稅（進項稅額）借方的，記錯到應交稅金-應交增值稅（銷項稅額）借方了，這個月才發(fā)現(xiàn)，這種情況怎么調(diào)整？
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2020-03-08
收到5張專票，已經(jīng)認證，但不能抵扣，我做賬時，先做應交稅費-應交增值稅-進項，然后等到月底時，再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？這個步驟對嗎？
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2017-10-01