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資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上怎么辦？有以前年度損益調(diào)整科目和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目發(fā)生額
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2019-10-12
“不是的， 你這個(gè)是屬于以前年度損益調(diào)整。 你如果直接調(diào)整年初，那你的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。 你是直接在調(diào)整分錄當(dāng)期調(diào)整期初余額”老師，你說的這段話我沒懂，1.就是我之前的資產(chǎn)負(fù)債表中，在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒錯(cuò)的吧？2.“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的期末余額 等于 其年初余額 加上 當(dāng)期利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù) 再加上 以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒錯(cuò)的對(duì)吧？3.如果2是沒錯(cuò)的，那我之后的月份填資產(chǎn)負(fù)債表中填“利潤(rùn)分配”期末余額數(shù)據(jù)，是都要 加上 之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎？4.這樣會(huì)直到下一個(gè)年度才能轉(zhuǎn)入年初余額是吧？5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目，他們都說是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額呢？網(wǎng)上他們的說法有問題嗎？
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2020-01-20
老師，2021年進(jìn)行2020年的匯算清繳，在21年三月份發(fā)現(xiàn)漏了一筆費(fèi)用10000元，我通過以前年度損益調(diào)整賬戶做了調(diào)整，最后轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中，那在匯算清繳時(shí)怎么體現(xiàn)出來，因?yàn)橐a(bǔ)交所得稅的。
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2020-12-16
當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整，所以期末報(bào)表的期末和起初的未分配利潤(rùn)的差額不等于當(dāng)年利潤(rùn)，差額為以前年度損益調(diào)整，我的問題是，財(cái)務(wù)軟件做賬的，需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的公式啥的么，還是說就讓他有差額
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2018-09-28
跨年的銀行財(cái)務(wù)費(fèi)用在今年做賬，是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？以前年度損益調(diào)整現(xiàn)在取消了吧？
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2019-06-22
老師你好，我們有一張全電發(fā)票是蘇州市開具的全電發(fā)票普票148元，經(jīng)這次隨機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)查無此票，對(duì)方反映那家公司已變?yōu)閭€(gè)體戶，重新開具了一張全電發(fā)票普票148元，那我這種是否溯源到有商家答復(fù)的可能是財(cái)務(wù)上傳沒成功的證據(jù)截圖，外加本月補(bǔ)開的148元發(fā)票作調(diào)賬處理咯，，因?yàn)楫?dāng)時(shí)這張票是2024.03.09開具已報(bào)銷入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程成本，本年成本無需使用以前年度損益調(diào)整吧，直接調(diào)賬借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程成本-148，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程成本148，，這樣處理可否？？
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2024-08-30
請(qǐng)問老師，支付10-18年的物業(yè)費(fèi)， 借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 這樣就可以了吧？
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2020-01-07
做了借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬這個(gè)補(bǔ)計(jì)提以前年度工資的分錄，匯算清繳的時(shí)候有影響嗎
1/1552
2017-09-09
以前年度損益調(diào)整需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)，可是決算報(bào)表系統(tǒng)的期初數(shù)不能整改，還有其他辦法可以調(diào)平嗎？
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2020-02-25
老師我想問一下就是我們公司這2023年12月人家給開的發(fā)票現(xiàn)在才拿來入賬要調(diào)整嗎？那還要去改所得稅匯算清繳對(duì)吧那我直接反結(jié)賬做回去然后做進(jìn)去再去改吧 我也不想再通過以前年度損益調(diào)整了就不知道就從哪搞出來說沒給我?guī)资f以前還有好多那種報(bào)銷也是 過了一年了才給我那我這都得調(diào)回去嗎我有的直接下年入賬了我們公司是做租賃的 發(fā)票我不是每月都開的 有的客戶都是好久才開一次發(fā)票反正陸續(xù)葉都開了那這樣的話我都是開發(fā)票的時(shí)候才申報(bào)的
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2024-07-09
請(qǐng)問通過以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)科目，資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)_期初未分配利潤(rùn)的差額與利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)就有一個(gè)差額，這個(gè)差額就是以前年度損益調(diào)整數(shù)，那么如何體現(xiàn)利潤(rùn)表和負(fù)債表的勾稽關(guān)系呢？謝謝
1/1330
2020-01-06
資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)，用了未分配利潤(rùn)以前年度損益調(diào)整
1/2055
2019-10-16
請(qǐng)教2018年我多入了一筆10萬的管理費(fèi)用，19年12月準(zhǔn)備做一筆以前年度損益調(diào)整直接調(diào)增未分配利潤(rùn)。借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用，貸：未分配利潤(rùn)。由于是設(shè)置在系統(tǒng)損益類科目下，系統(tǒng)月底又自動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)，這樣其實(shí)就結(jié)轉(zhuǎn)了2筆10萬的費(fèi)用。導(dǎo)致我月底看資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)并沒有10萬的變化，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做，問題出在哪里
1/971
2020-01-13
老師，以前年度損益調(diào)整有一筆制造費(fèi)用的1000元，更正資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，除了在去年的未分配利潤(rùn)里面減少1000，還要在哪里調(diào)整？ 這個(gè)制造費(fèi)用應(yīng)該資產(chǎn)負(fù)債表里面哪里減少或增加？
1/841
2019-06-06
我司2020年被稅務(wù)稽查，補(bǔ)交以前年度的增值稅，所得稅及滯納金?？颇孔鲈诹?quot;以前年度損益調(diào)整”。2020年所得稅匯算清繳時(shí)，我未調(diào)增滯納金，報(bào)稅提醒，需要調(diào)增滯納金的部分。領(lǐng)導(dǎo)又說科目做在了“以前年度損益調(diào)整”不需要調(diào)增。請(qǐng)問這部分滯納金需要調(diào)增嗎？
1/3235
2021-04-13
2018年作了以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤(rùn)數(shù)+利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)數(shù)，不等于資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)數(shù)，差額數(shù)正好是以前年度損益調(diào)整的數(shù)，這個(gè)屬于資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表邏輯關(guān)系不對(duì)嗎？
3/1766
2019-01-22
如果當(dāng)月有以前年度損益調(diào)整，為什么說以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期本年利潤(rùn)呢，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)科目后，那資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)不是有變化了么
1/6651
2017-01-16
老師你好！我公司去年確認(rèn)收入1000萬，今年3月發(fā)現(xiàn)一筆100萬的的收入應(yīng)該是去年12月確認(rèn)，現(xiàn)更正的12月的增值稅申報(bào)表，準(zhǔn)備在匯算的時(shí)候申報(bào)所得稅，我想問一下，我現(xiàn)在需要調(diào)整去年的賬嗎？還是直接用以前年度損益調(diào)整科目沖減未分配利潤(rùn)，并修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表？如果不修改去年的賬，會(huì)不會(huì)造成賬表不符？
1/356
2023-03-17
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)當(dāng)年的數(shù)據(jù)與利潤(rùn)表中當(dāng)年累計(jì)數(shù)據(jù)不一致，是否因?yàn)橛靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目使用造成的呢？
1/781
2018-12-05
我在2019年調(diào)整了2018年以前年度損益調(diào)整之后，又把部分未分配利潤(rùn)調(diào)整到應(yīng)付股利里面去了，現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)不相等了
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2019-07-02