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老師您好，我司是購貨方，19年7月份原分錄：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款。12月給對方開了紅字信息表，1月份才收到對方開的紅字發(fā)票，請問是不是借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（紅字） ，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款（紅字）
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2020-02-20
請問一下，小規(guī)模公司季度不超過9萬免征增值稅，免的增值稅附征用做賬務(wù)處理嗎，還有季度銷售額不超過30萬，免征附加稅，也用做賬務(wù)處理嗎？
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2016-10-28
，票和增票交增值稅的算法一樣嗎，都是17%的
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2017-11-27
老師，我們這里水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅收入，如果當(dāng)月增值稅的交稅金額為零，還需要繳納水利基金嗎？另外增值稅附征的優(yōu)惠政策是減半征收，那水利基金呢？
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2020-12-28
開發(fā)企業(yè)在老項(xiàng)目期間簡易征收增值稅，在這期間購入汽車取得的專票不能抵扣，記入固定資產(chǎn)應(yīng)按價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎？
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2017-07-29
老師好，我們是一般納稅人，有一個(gè)異地項(xiàng)目，在浙江，之前是按照百分之三的稅率簡易征收的增值稅，現(xiàn)在從四月一號開始，我們還需要預(yù)繳嗎
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2022-04-06
甲公司為增值稅一般納稅人，2020年發(fā)生的與交易性金融資產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1）3月1日，從上海證券交易所購入乙上市公司股票30萬股，支付價(jià)款405萬元（其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利5萬元），另支付交易費(fèi)用1.5萬元（不考慮相關(guān)稅費(fèi)）。甲公司將該股票投資確認(rèn)為交易性金融資產(chǎn)。 （2）6月30日收到乙上市公司發(fā)放的現(xiàn)金股利并存入銀行的投資款賬戶，同時(shí)該股票的公允價(jià)值為460萬元。 （3）8月1日，乙上市公司宣告發(fā)放2020年第二季度現(xiàn)金股利，甲公司按其持有該上市公司股份計(jì)算確定的應(yīng)分得的現(xiàn)金股利為6萬元，8月20日收到乙上市公司實(shí)際發(fā)放的現(xiàn)金股利，假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)。（4）8月31日將持有的乙上市公司股票全部出售，售價(jià)為500萬元，轉(zhuǎn)讓金融商品增值稅稅率為6%，款項(xiàng)已收到。
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2021-10-18
老師好，軟件退稅銷售收入做法，軟件稅在銷項(xiàng)稅里記載么 借方應(yīng)收，貸方收入，銷項(xiàng)稅么？ 結(jié)轉(zhuǎn)稅金，借方轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方未交增值稅？
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2019-01-10
增值稅一般納稅人，金稅盤和稅盒子管理費(fèi)的480元應(yīng)交增值稅減免稅款，應(yīng)該填在增值稅一般納稅人申報(bào)表哪一表中哪一列
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2020-04-08
2020年12月31日，湖北省增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅。是不是意味著到年底之前，開3%的專票和普票都不收增值稅呢
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人增值稅附加減半征收時(shí)，計(jì)提時(shí)減半計(jì)提，交時(shí)沖了應(yīng)交稅費(fèi)，減半的部分還計(jì)營業(yè)外收入嗎。 小規(guī)模納稅人增值稅按季不超30萬的，要計(jì)入營業(yè)外收入交所得稅嗎？
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2019-11-08
老師，我公司財(cái)務(wù)制度備案為“小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”，主營收入通過稅局備案，采用的是“簡易計(jì)稅”，增值稅是通過“簡易計(jì)稅”核算，現(xiàn)在聽學(xué)堂老師的課后，查看小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下無“簡易計(jì)稅”，是不是不應(yīng)通過簡易計(jì)稅，而是要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）核算？
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2020-11-30
老師，我公司是勞務(wù)服務(wù)公司，是小規(guī)模納稅人，開具增值稅普通發(fā)票。我公司選擇簡易計(jì)稅按照5%的征收率差額征稅，請問我公司取得勞務(wù)收入時(shí)應(yīng)當(dāng)怎樣開票？
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2018-10-18
收到曬圖額發(fā)票。借:管理費(fèi)/曬圖費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。貸:應(yīng)付賬款。銀行存款支付過款后，借:應(yīng)付賬款，貸:銀行存款
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2018-11-15
小規(guī)模的增值稅每個(gè)季度不超過30萬的免增值稅，超過30萬的是不是全額征收？還是只對超過30萬的征收？
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2019-05-13
這個(gè)小規(guī)模的，我們不管開那個(gè)普票還是專票，如果我們按季度申報(bào)的話，我們季度沒有超過30萬都是免征免征那個(gè)增值稅的嗎？普票是免征增值那個(gè)專票還是要增??？
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2021-02-28
請問外管證開借沒交稅，后面又重開了會(huì)影響增值稅
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2020-01-07
小規(guī)模納稅人，購買的金稅盤可全額抵扣增值稅，采購和減免分錄這么做對嘛1、購入專用設(shè)備時(shí)借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額）貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用
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2019-01-05
一般納稅人購買增值稅專用技術(shù)設(shè)備時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 我的問題：難道買入時(shí)供應(yīng)商的發(fā)票中沒有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？所以，不應(yīng)該這樣做分錄嗎： 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
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2020-05-04
老師，請問，我是建材貿(mào)易公司一般納稅人，沙石進(jìn)貨收到的專票稅率是3%，我公司賣沙石可以選擇簡易計(jì)稅開銷售專票3%嗎？還是只能做一般計(jì)稅開13%？
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2019-06-11