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小規(guī)模納稅人月收入不到10萬不用交增值稅，銷項稅額怎么處理？ 1.直接走到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目？ 2.先走到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，再轉(zhuǎn)出到應(yīng)交增值稅-未交增值稅？ 3.這個未交增值稅的數(shù)字是當(dāng)期沖減管理費用，還是到年底一次性沖減管理費用？ 4.能不能請老師完整的做個分錄，謝謝
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2019-07-11
老師:我代理記賬的一家人力資源公司:是一般納稅人。實行差額征收。開5％稅率的增值稅普通發(fā)票。我不明白的是:開具的5％的普票有備注差額征收。還有一張沒有備注。這樣開的對嗎？
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2018-12-23
免征增值稅會免征附加稅嗎
1/1059
2023-02-26
公司是一般增值稅納稅人，因為行業(yè)特殊，無法取得進項稅發(fā)票，所以增值稅是實行按3%簡易增收的，所以成本什么的不知道怎么算
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2018-07-12
一般納稅人有銷售業(yè)務(wù)，按17%征收增值稅，也有勞務(wù)業(yè)務(wù)，是不是按6%征收增值稅？一般納稅人還有一季度9萬地免稅額嗎？
1/600
2017-10-13
一、2009年以前和2009年以后的增值稅率嗎？二、以前稅率不是17％嗎？為什么都按3％征收率減按2％征收增值稅？三、這個題完全是懵的。
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2019-01-11
企業(yè)所得稅，一般納稅人能進行核定征收嗎
1/534
2018-04-30
代理記賬，原來是核定征收，今年改為查賬征收，稅管員竟然告訴老板:沒進項發(fā)票，可以以付款憑證做為稅前扣除依據(jù)（只要合理合法），說是2016還是15年的文件，請教老師，有沒有這文件？可以
2/779
2020-03-19
收到非財政集中支付的財政資金撥款該如何進行賬務(wù)處理？
1/870
2023-02-27
1軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策怎么處理
1/433
2019-03-05
企業(yè)收到舊城改造財政資金會計處理
1/452
2022-11-27
高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，賬務(wù)處理？
1/1286
2021-03-30
【作業(yè)】乙公司為增值稅一般納稅人,月初結(jié)存L材料的計 劃成本為198萬元,成本差異為貸方2萬元。 當(dāng)月入庫材料的實際成本800萬元,增值稅稅率13%,以銀 行存款支付,計劃成本788萬元。 根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”,當(dāng)月L材料的消耗(計劃成本)為: 基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用510萬元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用120萬元, 車間管理部門領(lǐng)用50萬元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用30萬元。
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2021-04-08
小規(guī)模企業(yè)增值稅減半征收，計提的時候，只用計提差額部分就好還是減免的那部分做營業(yè)外收入
2/400
2021-08-05
建筑行業(yè)核定征收的企業(yè)所得稅率是多少
2/1292
2020-05-29
您好，我們是小規(guī)模小微企業(yè)，以前申報增值稅時只填寫主表，附表都是0。 今天申報提示要填寫減免稅明細表，第4列提醒主表第18欄，根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后，又提示要填寫第15和16欄，如下圖 15和16欄無法輸入，且我們不是核定征收，是查賬的
5/763
2022-04-08
老師，我們是一般納稅人企業(yè)，老板又另外注冊了一家勞務(wù)小規(guī)模公司，現(xiàn)在剛拿到業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)局的涉稅還未辦理，我想問下辦理時 1、 還歸屬于原來的專管員手中辦理行不行？ 2、是不是核定征收？
1/662
2020-08-15
老師，農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎？
2/1401
2020-03-23
即征那退收到的稅款如何進行賬務(wù)處理？
1/382
2018-08-06
甲公司是增值稅一股納稅人，發(fā)生如下業(yè)房： (1)2019年6月3日從乙公司購入材料M一批，增值稅發(fā)票上注明價款為6000000元 增值稅稅額為780000。已知計劃成本為6200000元，M材料已驗收庫，款項尚未支付。甲公司采用計劃成本法對材科進行日常核算。 (2)6月M材料消耗為：生產(chǎn)車間領(lǐng)用1000000元，車間管理部門領(lǐng)用500000元，管理部門領(lǐng)用300000元。
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2023-05-10