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我國某上市公司，本月取得產品銷售收入為12000元，發(fā)生的產品銷售成本為2000萬元，發(fā)生的銷售費用為900萬元，管理費用500萬元，財務費用400萬元，取得營業(yè)外收入2000萬元，計算本月應繳納企業(yè)所得稅額
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2020-05-28
?1.甲公司為居民企業(yè)，2022年度有關財務收支情況如下，企業(yè)所得稅稅率為25%： ?（1）銷售商品收入5000萬元，出售一臺設備收入20萬元，轉讓一宗土地使用權收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元。 ?（2）稅收滯納金3萬元，贊助支出30萬元，被沒收財物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元。 ?（3）其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計 3500萬元。 ?己知，甲公司2012年在境內W市登記注冊成立，企業(yè)所得稅實行按月預繳。 ?要求：計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額和應 納所得稅額。
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2023-06-19
居民企業(yè)中不具有法人資格的營業(yè)機構是哪些？繳納企業(yè)所得稅的應該是獨立法人吧？
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2020-07-16
老師好，我們是一般納稅人，因為賬務混亂，稅務局要核定征收企業(yè)所得稅，我們屬于批發(fā)零售業(yè)適用4%-15% ，稅務局說按最低檔4%征收企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅怎么計算？直接用800萬收入乘以4%？還是
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2020-08-03
蔬菜是免征所得稅的嗎
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2019-12-17
老師我想問一下 怎么區(qū)分 企業(yè)所得稅征稅對象和居民,非居民企業(yè)，
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2022-04-06
蔬菜是免征所得稅的嗎
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2019-12-17
哪些政府財政補貼收入免征企業(yè)所得稅
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2015-10-25
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是核定征收，怎么做，能舉個例子嗎？
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2018-04-17
老師，我想問下，建筑包工頭按個人所得稅什么稅目來征收的
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2020-04-08
老師 請問重慶小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅取消核定征收了嗎？
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2022-03-17
定期定額征收的個體戶，沒有開票，是否需要申報個人所得稅？
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2022-04-05
查帳征收的個體戶，第一季度開了90萬，個人所得稅要交多少
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2021-04-19
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的權益性投資收益免征企業(yè)所得稅；受讓方是企業(yè)時，轉讓方到底要交所得稅嗎
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2022-10-28
2×21年1月25日，甲公司發(fā)現(xiàn)其將2×20年12月1日收到的用于購買研發(fā)設備的財政補貼資金300萬元直接計入了其他收益，至2×21年1月25日，甲公司尚未購買該設備。根據稅法規(guī)定，甲公司收到的該財政補貼資金屬于不征稅收入。甲公司在計算2×20年度應交企業(yè)所得稅時已扣除該財政補貼資金。 老師！我想問下日后調整事項什么時候確認遞延，什么時候又不確認遞延
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2022-08-26
老師請教一下，建筑工程異地預繳個人所得稅（公司承擔，找不到任何人扣除）如何進行賬務處理，是進入所得稅費用――個人所得稅，還是職工薪酬，能不能進入營業(yè)成本，抵扣利潤，少交企業(yè)所得稅
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2019-07-13
你好，企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填，從農林所得稅減免優(yōu)惠的
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2021-11-15
老師好!請問個體戶小規(guī)摸納稅人查賬征收的企業(yè)，需要報企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-24
小規(guī)模納稅人，季度末已經計提所得稅費用，應交所得稅貸有金額，但當月享受稅法上一次性折舊，那不用交的所得稅怎么做賬務處理？
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2024-04-25
單選 境外A公司在中國境內未設立機構、場所，2023年取得境內甲公司分配的股息、紅利性質的投資收益100萬元，同時取得境內乙公司分配的股息、紅利性質的投資收益50萬元。已知A公司直接連續(xù)持有甲公司股票10個月，持有乙公司股票15個月，另外A公司持有的甲、乙公司股票均屬于公開發(fā)行并上市流通的股票。取得境內丙公司支付的設備轉讓收入80萬元，該項財產原值80萬元，已計提折舊20萬元。2023年度該境外A公司在我國應繳納企業(yè)所得稅（ ）萬元。 A.15 B.17 C.18 D.36 老師，請問這題選什么？
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2024-07-26