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累計折舊屬于資產(chǎn)科目，但是計提時在貸方，所以科目余額表在貸方，資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債和所有者權(quán)益總計不包括累計折舊金額，所以科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表總金額不一致，這個怎么調(diào)整
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2021-07-14
利潤分配科目下有好多個二級科目，為什么老師寫的年末未分配利潤等于利潤分配科目的余額？年中因為沒有進(jìn)行分配和提取公積金,所以未分利潤等于本年利潤和利潤分配的的余額嗎？
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2022-01-24
你好老師，我這邊用的是速達(dá)，新建賬套，賬套已經(jīng)啟用了，老帳中的應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收賬款等的余額，怎么錄入期初余額，如果不錄期初余額的話，可以用哪個科目來當(dāng)對應(yīng)科目
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2020-11-17
本月預(yù)繳的稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那么余額表里這個科目余額就在借方，這個用不用再轉(zhuǎn)到別的科目結(jié)平，還是不處理？借方貸方余額分別代表什么意思？
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2019-02-19
科目余額表賬是平的，資產(chǎn)負(fù)債表不平，是電腦做賬，怎么都查不出原因，是不是把科目的金額核對一下？還是看看科目有沒有錯誤呢？
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2018-07-19
應(yīng)交稅費(fèi)這個科目下的明細(xì)科目的余額如何處理，一直累計下去是嗎?怎么理解這個科目，因為涉及繳納稅款，所以想明白它的原理
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2018-05-19
老師好，金馬商貿(mào)籌建期的資產(chǎn)負(fù)債表中，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額為（-162047.36），為什么要填列在其他流動資產(chǎn)科目下，而不在應(yīng)交稅費(fèi)科目下列示？
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2021-04-07
老師，哪些科目是不應(yīng)該有余額的呀，我這里沒有做過預(yù)收賬款，可是余額表里有余額，應(yīng)交稅費(fèi)也是很多余額
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2020-01-02
老師查了以前年度的科目項目余額表，發(fā)現(xiàn)有些材料人工，多結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致余額變成了貸方，這要怎么處理
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2021-04-23
老師，我資產(chǎn)負(fù)債表中”貨幣資金“項目期末余額應(yīng)該按總帳科目中”庫存現(xiàn)金“和”銀行存款“余額填寫對吧？
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2017-10-31
目前，其他應(yīng)收款――法人 余額 97萬 其它應(yīng)付款――法人 余額 0 沒有辦法用這2個科目呢？還有其它調(diào)整方法嗎？
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2019-12-05
你好老師，銀行需要報表，我在資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金的期末余額做了增加，會不會影響別的科目余額，需要調(diào)整別的科目嗎？會影響利潤表嗎？
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2023-05-30
金蝶軟件，期末結(jié)賬的時候，提示固定資產(chǎn)的科目余額表不平不能結(jié)賬，查了查，估計是因為我固定資產(chǎn)一開始并沒有分二級科目，但是期初是有數(shù)的，后期我做賬的時候設(shè)置了二極科目，所以固定資產(chǎn)的二期科目的期末余額和固定資產(chǎn)的期末余額對不上了，這個需要如何處理?。?/span>
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2019-01-16
下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”項目填列依據(jù)的表述中，正確的有_ a“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目的借方余額之和減去“壞賬準(zhǔn)備”賬戶中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額 b“預(yù)收賬款”科目所屬明細(xì)科目的借方余額之和減去“壞賬準(zhǔn)備”賬戶中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額 不太理解這題的意思。這題在哪一章有詳細(xì)講到
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2016-05-10
增值稅款繳納后，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目上還有余額，這個科目是一直需要掛賬的嗎，財務(wù)軟件在轉(zhuǎn)結(jié)利潤時都不會轉(zhuǎn)結(jié)這個科目嗎
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2017-10-09
關(guān)于建筑業(yè)的結(jié)轉(zhuǎn)成本，由于咱們的成本下面都有很多的明細(xì)科目，我們是要將相關(guān)明細(xì)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)還是只取成本科目結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-02-28
老師！我資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款期未余額44366無小于科目余額表中期末余額67391，是什么原因？
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2019-11-17
結(jié)完賬后才發(fā)現(xiàn)科目余額表上的余額和銀行流水上的余額對不上。下個月做賬要怎么調(diào)整呢？
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2020-01-10
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額是不就是應(yīng)收賬款這個科目的期末借方余額？
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2019-08-03
建賬的時候備底稅820在借方科目余額表的借方余額，2017年年底我還掛這里嗎？
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2018-06-14