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QQ老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2020-01-02 16:29

你好！你們應(yīng)收賬款有貸方余額的明細(xì)單位吧，報(bào)表重分類造成的

風(fēng)景 追問

2020-01-02 16:43

那怎么辦呢，哪些科目是不應(yīng)該有余額的呢

QQ老師 解答

2020-01-02 16:45

你好！損益類科目月末無余額

風(fēng)景 追問

2020-01-02 16:46

那我預(yù)收款有余額沒事吧

QQ老師 解答

2020-01-02 16:47

你好！如果是我說上午那原因造成的，是沒有關(guān)系的

風(fēng)景 追問

2020-01-02 16:52

老師我這個(gè)應(yīng)所得稅有余額是我哪里沒有操作對嗎

QQ老師 解答

2020-01-02 16:54

你好！是期初余額，要看看是怎么產(chǎn)生的

風(fēng)景 追問

2020-01-02 16:55

我也不知道是怎么產(chǎn)生的，怎么看咋產(chǎn)生的呢

QQ老師 解答

2020-01-02 16:56

你好！查找前期的憑證

風(fēng)景 追問

2020-01-02 16:59

去年也是我做的，我也搞不明白為啥會(huì)有這個(gè)，都不知道從哪兒下手

QQ老師 解答

2020-01-02 17:05

你好！查找明細(xì)賬，看看是那個(gè)憑證產(chǎn)生的

風(fēng)景 追問

2020-01-02 17:08

那現(xiàn)在要是沒找到怎么處理呢，或者找到了怎么處理呢

風(fēng)景 追問

2020-01-02 17:08

一般會(huì)是怎么樣才會(huì)造成這樣的情況呢，我以前沒做過，有點(diǎn)懵

QQ老師 解答

2020-01-02 19:15

你好！不查明原因一般是不會(huì)隨便調(diào)整的

風(fēng)景 追問

2020-01-03 09:28

老師，我找到了，是因?yàn)槲胰ツ?2月沒有計(jì)提，1月直接繳納了

風(fēng)景 追問

2020-01-03 09:28

我現(xiàn)在是要補(bǔ)提嗎

QQ老師 解答

2020-01-03 09:30

你好！那需要做一步補(bǔ)提分錄

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相關(guān)問題討論
你好！你們應(yīng)收賬款有貸方余額的明細(xì)單位吧，報(bào)表重分類造成的
2020-01-02 16:29:14
您好，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目如果有時(shí)間建議您看下 財(cái)會(huì)（2016） 22號文。跟應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款性質(zhì)不一樣的
2019-04-02 16:51:31
應(yīng)付賬款等，屬于負(fù)債類科目。企業(yè)之所以會(huì)產(chǎn)生負(fù)債，是有多中原因的?？赡苁琴Y產(chǎn)的增加，也可能是費(fèi)用的增加等。而屬于資產(chǎn)增加這一塊內(nèi)容，資產(chǎn)和負(fù)債增量相互抵消，對利潤呀，是沒有影響的。只有屬于費(fèi)用等損益類科目的增加，會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益減少，影響利潤的哦。 所以，是考慮損益類科目，而不是資產(chǎn)負(fù)債類科目的哦。
2019-12-19 15:40:15
你好！正常應(yīng)該是先計(jì)應(yīng)收賬款，再用預(yù)收賬款沖減應(yīng)收賬款，或者借預(yù)收賬款同時(shí)按差額借應(yīng)收賬款。
2018-11-30 09:07:50
你好，如果你需要通過預(yù)收賬款科目，就是把這個(gè)分錄借方改成預(yù)收賬款就是了
2019-05-16 17:09:17
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