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老師，我們是專門舉辦各種賽事的小規(guī)模納稅人，每場(chǎng)比賽都是由我們公司先發(fā)起的，都是先發(fā)生成本費(fèi)用，后才有收入，這些費(fèi)用有些是員工墊付的，當(dāng)時(shí)我做的分錄： 借：預(yù)付賬款—XX賽事比賽 貸：其他應(yīng)付款-員工墊付 確認(rèn)收入： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——XX賽事活動(dòng) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——XX賽事活動(dòng) 貸：預(yù)付賬款——XX賽事活動(dòng) 支付員工墊付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 或者 借：預(yù)付賬款-XX賽事活動(dòng) 貸：其他應(yīng)收款——備用金——XX員工 收入、成本同上分錄。 我這么處理可以嗎？
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2020-03-12
公司的保潔公司，購(gòu)買了消毒液，未付款。是借低值易耗品，貸應(yīng)付賬款嗎？銀行存款付款后，借應(yīng)付賬款，貸低值易耗品嗎？使用后是借低值易耗品，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？ 消毒液選什么科目合適呢？
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2020-03-12
老師，法人打款到公司，出納標(biāo)的借款，能不用改成公司與公司的借款？這個(gè)借款需不需要利息
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2018-12-04
老師，請(qǐng)問(wèn)視同銷售分錄這樣是對(duì)的嗎？ 借：管理費(fèi)用。貸：應(yīng)付職工薪酬。 借：應(yīng)付職工。貸：收入，稅(銷) 借：成本。貸：庫(kù)存。 借：應(yīng)付職工。貸：銀行存款
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2019-05-09
老師，如果金稅盤年費(fèi)是280，那我申報(bào)本期增值稅是不是可以在這張表內(nèi)填本期發(fā)生額280？分錄1是借管理費(fèi)用 貨銀行存款，分錄2是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用？
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2022-04-08
老師好，我公司是代加工廠，看以前記賬是：來(lái)料直接計(jì)入 借：制造費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款），然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸制造費(fèi)用，無(wú)別的處理，這樣可以嗎？我是否按該這樣記下去？
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2020-04-11
·業(yè)務(wù)5:為了提升用戶體驗(yàn),公司向銀行借了30萬(wàn)元用于店鋪升 級(jí)改造(不滿足資化條件），會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-02
小規(guī)模納稅人，用公賬支付廣告制作費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 對(duì)
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2019-07-30
借應(yīng)付職工薪酬一獎(jiǎng)金 貨銀行存款 本年度沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用 跨年如何調(diào)整
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2019-04-20
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，預(yù)付賬款，其他應(yīng)付款，銀行存款
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2022-08-12
文化事業(yè)建設(shè)稅是不是應(yīng)征收入-本期扣除的費(fèi)用是嗎? 比如開(kāi)票廣告費(fèi)10萬(wàn) 費(fèi)用5萬(wàn) 文化事業(yè)建設(shè)稅按5萬(wàn)繳納是嗎
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2018-09-25
固定資產(chǎn)一次性成本費(fèi)用化，可以直接管理費(fèi)用不用通過(guò)固定資產(chǎn)科目核算嗎？
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2019-10-31
長(zhǎng)期借款的年初余額為860萬(wàn)元，本年度計(jì)提到期一次還本付息的長(zhǎng)期借款的利息為86萬(wàn)元，該借款到期日為2019年6月30日。該企業(yè)在2018年度資產(chǎn)負(fù)債表中，“長(zhǎng)期借款”項(xiàng)目應(yīng)為（?。┤f(wàn)元。
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2019-04-09
利息收入分錄 是 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 負(fù)數(shù) 期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)嗎？
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2017-07-28
問(wèn)題如下： 1.我公司作為一級(jí)土地整理的社會(huì)投資人，代政府墊付征遷補(bǔ)償款，土地整理完成掛牌交易后后，收回墊付資金，同時(shí)獲得管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用，但收回的財(cái)務(wù)費(fèi)用小于公司實(shí)際融資費(fèi)用（基本有一半的融資費(fèi)用收不回來(lái)），那在會(huì)計(jì)核算中，我們收不回來(lái)這部分融資費(fèi)用要怎么處理。2.如果將收不回來(lái)的這部分融資費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本（資本化）的話，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候（是土地掛牌交易時(shí)嗎）。3.如果一級(jí)土地開(kāi)發(fā)基本結(jié)束，還剩下一小塊地沒(méi)有掛牌交易，那我在后續(xù)產(chǎn)生的利息由要怎么處理（是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本還是要進(jìn)行費(fèi)用化處理）。4.一級(jí)土地開(kāi)發(fā)結(jié)束是怎么來(lái)界定（是土地掛牌交易還是其他條件）。怎么處理，依據(jù)是什么，麻煩老師指導(dǎo)下。
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2022-04-12
老板實(shí)際是和員工借款，弄了成本紅利表，每個(gè)月給出利息。預(yù)提費(fèi)用時(shí)，是否為，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，袋：應(yīng)付職工薪酬還是什么？
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2017-03-05
研發(fā)支出資本化工資員工辭退金，是計(jì)入管理費(fèi)用還是研發(fā)支出？
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2019-10-28
實(shí)物中將研發(fā)費(fèi)用--資本化階段轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)是已專利是否下來(lái)為準(zhǔn)嗎？
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2019-03-22
我想咨詢有關(guān)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的問(wèn)題 我自主研發(fā)的產(chǎn)品，在18年6月份取得了軟著證書，軟著證書上列示開(kāi)發(fā)完成日期為2018年4月 賬面列支的研發(fā)支出為2018年1月至2018年12月 我想問(wèn)，研發(fā)支出資本化的節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)間
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2019-05-15
4月份將研發(fā)支出-資本化支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在可以將其調(diào)整出來(lái)嗎
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2016-12-14