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老師，請問工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的各種稅費(fèi)嗎？社保金額屬于保險(xiǎn)費(fèi)嗎？
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2021-05-08
老師請問在季度申報(bào)所得稅時(shí)，本來是有利潤的，但彌補(bǔ)了以前年度虧損，不需要繳納所得稅了，這種情況需要所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理嗎
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2015-10-20
2020年1月1日，甲公司所有者權(quán)益為2000萬元，因生產(chǎn)經(jīng)營需要，向王某個(gè)人（王某為甲公司唯一股東）借款5000萬元，雙方借款合同約定，借款期限為一年，利率為10%（金融行業(yè)同期同類貸款利率為12%）；假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元（還未扣除利息費(fèi)用，且除借款利息外無其他扣除項(xiàng)目），則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為（ ）。 A 125萬元 B 150萬元 C 180萬元 D 250萬元
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2022-06-18
老師好：幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) （1）132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ，本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 （1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
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2020-09-15
老師，問下，如果是簡易記稅，比如我現(xiàn)在有1000萬的工程，我向甲方要開1000萬的票，如果，我專業(yè)分包有600萬的票，我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票，我記稅基礎(chǔ)就是400萬來交稅？
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎？！如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎？！如果是負(fù)數(shù)的話還要做借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
編制利潤表時(shí)，里面的所得稅費(fèi)用為什么不填？凈利潤不應(yīng)該是利潤總額減去所得稅得出的嗎？
1/1607
2017-08-14
是啊，所以是不是用友軟件得原因
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2019-11-29
企業(yè)需要設(shè)置當(dāng)期所得稅費(fèi)用嗎？
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2019-05-10
這個(gè)發(fā)票減少企業(yè)所得稅有用么
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2019-03-11
自然人獨(dú)資不用報(bào)企業(yè)所得稅嗎？
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2018-07-05
所得稅費(fèi)用如何進(jìn)行計(jì)提和繳納
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2023-03-08
個(gè)人所得稅用計(jì)提嗎？借貸是什么
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2019-12-23
所得稅營業(yè)成本包含期間費(fèi)用嗎？！
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2018-11-15
老師，企業(yè)還用報(bào)個(gè)人所得稅是嗎？
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2023-04-11
境內(nèi)所得不是25%嗎，為啥利息用10%
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2022-01-01
用外幣支付企業(yè)所得稅如何計(jì)算？
1/1653
2017-06-08
期貨賣出收入，用交個(gè)人所得稅嗎？
1/4061
2020-12-15
省級(jí)科小補(bǔ)助資金用交所得稅嗎
1/2290
2019-04-28
老師，是不是所得稅費(fèi)用都要計(jì)提
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2023-03-22