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老師好，我想問一下，小規(guī)模增值稅發(fā)票后怎么做賬務(wù)處理？
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2016-06-10
12月份有筆收入是稅務(wù)局代開的專用發(fā)票，稅金是當(dāng)時就在稅務(wù)局扣除的，那還要申報增值稅和城建稅嗎？還有如何入這筆賬分錄？
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2019-01-07
您好，我想咨詢一下：我們公司有一個小規(guī)模的，上周去稅務(wù)局代開了增值稅專票，我直接借：應(yīng)交稅費-銷項稅 貸：銀存 入賬可以嗎？ 一般人還可以相抵，小規(guī)模都入收入嗎？
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2017-07-31
個體戶銷售沙的 ，簡易征收，我要去稅務(wù)局代開3%的增值稅發(fā)票，我都需要交什么稅，資源稅怎么計算的，我是不是要交增值稅、附加、 所得稅這幾個的百分比是多少
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2017-08-16
公司租賃個人的車用于出差以及平時的一些出行，每個月給個人1500塊錢，然后像加油費、過路費、停車費這些都可以報銷，個人要去稅務(wù)局代開租賃發(fā)票，每個月3萬元以下是免征增值稅的，這是對于個人來說，是吧？那免了增值稅也就免了附加稅，那個人還需要交什么稅？我上面說得對不？
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2017-07-26
舉個例子，公司是物聯(lián)網(wǎng)電子屏廣告公司，上個月物業(yè)開出3000元/半年點位費給到公司。并且已入賬。結(jié)果到這個月，公司表示只付1600的點位費，那剩余1400發(fā)票該怎么辦？收到是增值稅專票，是物業(yè)公司去稅務(wù)局代開的。
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2019-08-12
老師你好，我這邊是**建筑勞務(wù)公司，因公司規(guī)模小，請的是代理記賬，去年12月在本地接了一個裝修工程的勞務(wù)，三百多萬的合同金額，給甲方開3%的勞務(wù)增值稅專票，現(xiàn)在代理記賬說要按工資總額上交2%的公會籌備金，我了解過其他的勞務(wù)公司都不需要交這個費用，請問這個費用到底應(yīng)不應(yīng)該交？該如何正規(guī)合理避稅？
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2020-07-04
老師好，我們學(xué)校后勤將車輛過戶給學(xué)校，是屬于貨物和勞務(wù)，還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢,由稅務(wù)局代開的增值稅普票中的金額是含稅還是不含稅呢，稅率就是3%還是5%，謝謝
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2019-07-15
老師，我司為湖南華達(dá)工程有限公司（簡稱華達(dá)公司）在2019年10月注銷了湖南華達(dá)工程有限公司洪江分公司（簡稱洪江分公司），也就是說2019年10月之前工程已完工結(jié)算且與稅務(wù)局的稅金欠繳事項均已清理完畢。在工程建設(shè)期間，項目負(fù)責(zé)人以洪江分公司的名義與材料商羅總簽訂了30萬材料購銷合同，并且材料商羅總在稅務(wù)局代開30萬增值稅普票給到洪江分公司，支付材料款20萬元，剩余10萬元未支付?，F(xiàn)洪江分公司已經(jīng)注銷，希望通過華達(dá)公司來支付這10萬元，但并不是直接支付給材料商羅總，而是支付給具有羅總委托他人收款的趙總，且材料商羅總與趙總簽訂了一個《收款委托書》，這樣處理之后，華達(dá)公司是否可以向趙總支付剩余的10萬材料費呢？存在法律風(fēng)險嗎？如果存在，希望具體告知。
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2020-06-17
車輛租賃屬于營改增范圍，按3%繳納增值稅；如果增值稅的起征點為月銷售額5000-20000元，每次銷售額300-500元。那么對于個人或是企業(yè)出租車輛，需要到稅局發(fā)票，一次性收款開票適用按次納稅，所以月租金2000元應(yīng)該納稅。假如當(dāng)?shù)氐陌创纹鹫鼽c是500元，要是作為出租方個人或是出租方企業(yè)想避稅，那么就可以多去開幾次發(fā)票，一個月去開個5次，每次400元，可以這樣嗎？因為每次低于起征點，當(dāng)月累計金額也低于月起征點，是不是就不用納稅了（增值稅、附加稅），但印花稅、個稅或是企業(yè)所得稅，他們出租方個人和企業(yè)都避免不了。老師，這個意思，對不對？
1/2026
2018-07-05
我小規(guī)模納稅人，代開專票10萬多，交了3000增值稅，實際算上代開的我司只要交700多，增值稅（因為國家規(guī)定的行政收費可以抵減后算應(yīng)納稅所得額），這多交的2000多，可以問稅務(wù)局退回嗎？
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2018-01-03
我司小規(guī)模納稅人，在國稅代開了專用發(fā)票，預(yù)交了增值稅和城市教育費附加稅 本季度只開了7萬多收入，申請地稅時，直接O申報嗎？ 國稅代收的增值稅和附加稅可以申請退嗎？
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2017-10-25
我公司有一張供電局開的總電費單，水廠開的總水費單，但是有一個公司代繳水電費需要我們開發(fā)票，我公司在國稅局代開增值稅水電費發(fā)票，代繳增值稅，收水電費繳水電費，收稅繳稅，我公司如何記帳？另外要繳附加稅？我公司是營改稅，小規(guī)模納稅人
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2019-10-05
老師，你好，我想問問， 上季度，在國稅代開增值稅專用發(fā)票38834.95（不含稅，類型是營業(yè)外收入，發(fā)的資金，但是對方要發(fā)票） 普通發(fā)票3095.15（類型是主營收入） 其實，國稅發(fā)票的3%的稅費已經(jīng)扣了， 普通發(fā)票的稅沒交， 麻煩老師幫我看看我這樣填表對不對。
5/256
2016-01-16
小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票有數(shù)量限制嗎？為什么小規(guī)模抵扣3%，下游的一般納稅人還要購買呢
5/902
2017-06-26
小規(guī)模跟一般納稅人發(fā)生業(yè)務(wù),小規(guī)模去稅局代開增值稅專用發(fā)票,一般納稅人企業(yè)收到發(fā)票,是抵扣17%個點還是3%
1/732
2016-10-28
請教老師[抱拳]個人出租車輛給公司使用，車油、路橋、維修及車輛保險費要合理合法入賬需要什么手續(xù)？有幾種方式？什么方式更能為公司節(jié)稅？個人可以找稅局代開增值稅專用發(fā)票嗎（是3個點嗎）？個人出租車輛的個人所稅稅率是多少？謝謝??！
1/674
2020-07-03
個人所得稅代扣代繳手續(xù)費，我們公司給稅務(wù)局開了發(fā)票，也交了增值稅。當(dāng)時計入了其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在要把這個調(diào)到其他應(yīng)付款，把收入沖銷了，這個交了的增值稅怎么處理呢？
1/1300
2019-10-18
小規(guī)模季度不超過9萬，免交增值稅，我想知道這里的9萬包括在稅局代開的增值稅嗎？
2/434
2017-12-30
小規(guī)模納稅人增值稅是3%，銷售收入一筆2000元的客戶要求去代開專票，一個季度外帳做的金額不到90000元，本來不用交增值稅的，這2000已經(jīng)算交過了嗎？怎么算這個增值稅啊
3/773
2017-03-13
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