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A 金屬材料有限公司（以下簡稱 A 公司）經(jīng)營范圍包括鋼材銷售、建筑用腳手架租賃，為增值稅一般納稅人，適用一般計稅方法計稅。本年5月銷售200噸螺紋鋼給 B 公司，不含稅售價2200元／噸，貨物由 A 公司車輛運輸至 B 公司，取得含稅運費收入為129.87元／噸；出租腳手架給 C 建筑公司，取得含稅出租收入為50000元；出租店面給 D 公司，取得含稅出租出租收入10000元。 自信的背包 于 2022-03-29 15:48 發(fā)布 1000次瀏覽
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2023-03-08
利達有限責任公司為增值稅一般納稅人2021年十月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務要求
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2023-05-20
甲涂料生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2022 年 6 月將自產(chǎn)涂料 10000 桶用于連續(xù)加工高檔涂料,另外將自 產(chǎn)同類型涂料 20000 桶用于裝飾本企業(yè)的辦公室。涂料的生產(chǎn)成本為 50 元/桶,不含稅平均銷售價格為 70 元/桶。 已知,消費稅稅率為 4%,成本利潤率為 7%。計算甲企業(yè)當月應繳納消費稅
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2023-04-27
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年虧損800萬元，2021年的相關(guān)財務數(shù)據(jù)為： (1)全年取得產(chǎn)品銷售收入總額68 000萬元，產(chǎn)品銷售成本45 800萬元，稅金及附加9 250萬元。 (2)取得利息收入1 100萬元（其中購買國債的100萬元）。 (2)中的利息收入是全部計入財務費用嗎？還是1000萬元計入財務費用，國債利息100萬元直接在免稅那里扣除?
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2022-12-07
實務十一 【目的】 練習委托加工物資的核算。 【資料】 MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。委托加工物資按實際成本計價核算。9月委托 SN公司加工木箱一批,發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: 1.2日,發(fā)出板材 30 立方米,單位成本 500元。 2.4日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付上述板材運輸費 500元(含稅,增值稅稅率為9%)。 3.18日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付木箱加工費3000元(含稅,增值稅稅率為 13%)。 4.18 日,木箱全部加工完畢,共 300 只,已運抵人庫
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2022-11-29
某零售企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，月含稅銷售額為29000元，則該企業(yè)當月增值稅的計稅銷售額為
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2022-12-25
合肥東方公司，該公司主要從事建筑材料的批發(fā)與和零售，年銷售額在人民幣1 000萬元左右，為增值稅一般納稅人，公司基本信恩如下： 企業(yè)名稱：合肥東方公司 公司法定代表人：張東方 公司納稅登記號：333501178897569 公司地址：合肥市包河區(qū) 聯(lián)系電話和傳真均為：0551-65260608， 截止2021年12月該企業(yè)擁有辦公寫字樓一棟，價值600萬元，臨街商鋪3間，總價值500萬元，均自己使用。2022年起將商鋪出租給旅游公司使用，合同約定年租金55萬元（不含增值稅）。 2022年6月該公司發(fā)生如下業(yè)務： 1.6月2日，購入一輛轎車，價值380 000元，款項付訖。 己知當?shù)卦撆帕哭I車的單位稅額為450元/輛。 2.6月16日，為了辦公需要，公司購入一處房產(chǎn)，面積300平，成交價3000 000元 （不含稅），教項已付。當?shù)剡m用契稅 3%，房產(chǎn)稅允許按原值減除20%的余值計算。 現(xiàn)要求完成該公司2022年的車船稅、房產(chǎn)稅、契稅的辨別、稅費計算、填寫申報表的工作。
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2023-09-20
資料】華星工廠為增值稅一般納稅人，202×年9月發(fā)生下列材料采購業(yè)務： (1)從長虹工廠購入甲材料300千克，每千克200元，適用的增值稅稅率為13%；費200元，適用的增值稅稅率為9%，全部款項尚未支付，材料已驗收入庫。 (2)以銀行存款預付中原工廠購買乙材料款30000元。 (3)從喜豐工廠購入甲、乙兩種材料，甲材料150千克，每千克200元；乙材料15千克，每千克120元，增值稅稅率為13%。購入材料時發(fā)生運費1500元(不含稅)，增優(yōu)稅稅率為9%(材料運費按兩種材料重量比例分配)?？铐椧讶恐Ц叮牧仙形此瓦_。 (4)上述從喜豐工廠購入的材料送達，驗收入庫。
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2022-12-19
甲公司是生產(chǎn)多種產(chǎn)品的制造業(yè)制造有限公司，為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，原材料采用實際成本進行核算。2020年10月31日，該公司財產(chǎn)清查中盤虧A材料的成本為23000元。經(jīng)童一部分屬于材料保管人員王二的過失造成，按規(guī)定由其賠償4000元，其余作管理不善損失進行處理(不考慮增值稅)。 1)盤虧A材料時，報經(jīng)批準處理前的會計處理 2)報經(jīng)批準處理后的會計處理
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2023-01-03
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年9月因管理不善損失原材料- 批，成本為30萬元，取得保險公司賠款8萬元；另因自然災害損失存貨一批， 成本為20萬元。己知增值稅稅率為13%，均己抵扣了進項稅額。 老師好，這題目答案上把管理不善和自然災害的損失加起來都可以扣除，為什么呢，不是應該自然災害可以扣除，而管理不善的不能扣除嗎，我不明白
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2023-03-07
M公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。原材料按實際成本計價核算，該企業(yè)2019年5月份有關(guān)資料如下： (1)期初資料 “原材料——A材料”賬戶月初余額40 000元(4000千克)； “原材料——B材料”賬戶月初余額0； “在途物資——A材料”賬戶月初借方余額10 600元(1000千克)。 生產(chǎn)產(chǎn)品本月投產(chǎn)本月全部完工。 (2)5月2日，上月銷售的甲產(chǎn)品因質(zhì)量問題退回10件(單位售價220元，單位成本180元)2200元，增值稅396元，開出一張負數(shù)專用發(fā)票，貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。經(jīng)查，上月已估計預計負債——應付退貨款1320元，應收退貨成本1080元)5分 (3)5月5日，月初在途物資A材料1 000千克如數(shù)收到，已驗收入庫。(5分) (4)5月10日向Z公司銷售甲產(chǎn)品200件，乙產(chǎn)品400件，現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20,n/30。(5分) 產(chǎn)品 銷售量（件） 銷售金額 增值稅 甲產(chǎn)品 200 440 000 57 200 乙產(chǎn)品 400 1 200 000 156 000 合計 1 640 000 213 200 (5)5月15日從T公司購入A材料6000千
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2023-05-04
某交通運輸企業(yè)為增值稅一般納稅人。該公司采用水路運輸方式為某鋼鐵廠運送一批鋼材，并以自己的名義辦理船舶進港手續(xù)，共收取價款1200萬元(含稅)。該企業(yè)如何進行稅收籌劃才能減輕增值稅稅負?
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2024-10-24
1.企業(yè)為增值稅一般納稅人，10月3日，購入不需安裝生產(chǎn)用設備一臺，增值稅專票上注明的買價70000,增值稅率13%，另支付運雜費1000元，包裝費400元，所有款項均以支票支付；10月7日，購入需安裝機器設備一臺，增值稅專票上注明的買價60000元，增值稅率13%，支付運雜費1000元，包裝費1500元，所有款項均以支票支付。15日，設備進入安裝，領用生產(chǎn)用原材料4000元，應支付的工資3000元，另以庫存現(xiàn)金支付安裝費300元，22日，安裝完畢，交付使用；10月29日，購入三臺不同型號且不同生產(chǎn)能力的設備A、B、C，、價款共計100000元，增值稅率13%，包裝費3500元，所有款項均以支票支付；A、B、C三臺設備的公允價值分別為45000元、38500元、16500萬元。要求：完成相關(guān)賬務處理。
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2023-11-21
某方便食品加工廠為增.. 某方便食品加工廠為增值稅一般納稅人，2023年4月發(fā)生部分業(yè)務如下: (2)委托乙商場代銷火腿腸，當月發(fā)出火腿腸的含增值稅金額為400萬元，當月取得乙 商 場代銷清單及對應含稅貨款300萬元;采取預收款方式銷售含稅價格為100萬元的火腿腸， 當月尚未發(fā)出。 (3)將生產(chǎn)的新型夾心餅干贈送給各大商場供消費者試吃，該批餅干成本為10萬元，成本 利潤率為10% 求這兩項的銷項稅
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2023-11-02
大華股份公司為增值稅一般納稅人，2×22年11月份 發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務： (1） 向銀行借入償還期為3個月的借款200 000元，己存入開戶銀行。 (2）接受投資人法定資本投資50 000元，款項存入銀行。 (3） 收回恒鑫公司所欠本企業(yè)貨款3000元，存入銀 行。 (4)銷售A產(chǎn)品2500件，單價100元，增值稅銷項稅 額為32 500元，款項已收到并存入銀行。 （5）銷售甲材料1000千克，每千克50元；貨款共計 50 000元，增值稅銷項稅額為6 500元，款項暫未收到。 （6） 供應單位發(fā)來甲材料38000元，增值稅進項稅 額為4940元，款項用銀行存款支付，材料驗收入庫。 （7）生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料3600元，領用乙材料2 400. 230（3）生產(chǎn)車間一般性消耗材料2000元。112020107 (9） 用銀行存款3500元支付銷售A產(chǎn)品廣告費。 (10）企業(yè)購買一臺車床，買價240 000元，增值稅 稅額31 200元，款項暫末支付，設備交付使用。 (11）提取本月固定資產(chǎn)折1日費，其中，車間9220 元，行政管理部門3 200元。 231（12）計提應由本月負擔的銀行借款
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2024-01-14
大華股份公司為增值稅一般納稅人，2×22年11月份 發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務： (1） 向銀行借入償還期為3個月的借款200 000元，己存入開戶銀行。 (2）接受投資人法定資本投資50 000元，款項存入銀行。 (3） 收回恒鑫公司所欠本企業(yè)貨款3000元，存入銀 行。 (4)銷售A產(chǎn)品2500件，單價100元，增值稅銷項稅 額為32 500元，款項已收到并存入銀行。 （5）銷售甲材料1000千克，每千克50元；貨款共計 50 000元，增值稅銷項稅額為6 500元，款項暫未收到。 （6） 供應單位發(fā)來甲材料38000元，增值稅進項稅 額為4940元，款項用銀行存款支付，材料驗收入庫。 （7）生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料3600元，領用乙材料2 400. 230（3）生產(chǎn)車間一般性消耗材料2000元。112020107 (9） 用銀行存款3500元支付銷售A產(chǎn)品廣告費。 (10）企業(yè)購買一臺車床，買價240 000元，增值稅 稅額31 200元，款項暫末支付，設備交付使用。 (11）提取本月固定資產(chǎn)折1日費，其中，車間9220 元，行政管理部門3 200元。 231（12）計提應由本月負擔的銀行借款
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2024-01-14
大華股份公司為增值稅一般納稅人，2×22年11月份 發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務： (1） 向銀行借入償還期為3個月的借款200 000元，己存入開戶銀行。 (2）接受投資人法定資本投資50 000元，款項存入銀行。 (3） 收回恒鑫公司所欠本企業(yè)貨款3000元，存入銀 行。 (4)銷售A產(chǎn)品2500件，單價100元，增值稅銷項稅 額為32 500元，款項已收到并存入銀行。 （5）銷售甲材料1000千克，每千克50元；貨款共計 50 000元，增值稅銷項稅額為6 500元，款項暫未收到。 （6） 供應單位發(fā)來甲材料38000元，增值稅進項稅 額為4940元，款項用銀行存款支付，材料驗收入庫。 （7）生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料3600元，領用乙材料2 400. 230（3）生產(chǎn)車間一般性消耗材料2000元。112020107 (9） 用銀行存款3500元支付銷售A產(chǎn)品廣告費。 (10）企業(yè)購買一臺車床，買價240 000元，增值稅 稅額31 200元，款項暫末支付，設備交付使用。 (11）提取本月固定資產(chǎn)折1日費，其中，車間9220 元，行政管理部門3 200元。 231（12）計提應由本月負擔的銀行借款
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2024-01-14
百盛商廈為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用售價金額法核算收入，2021年5月含稅商品銷售收入為358658元，月未調(diào)整銷售收入。調(diào)整后的收入金額為（）元，結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-22
企業(yè)從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款，公積5萬元，所以銅像館一定支付的增值稅為6500元，預備人1635元，其中增值稅135頁。款項共計58135元，企業(yè)開出為期六個月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運輸途中。
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2021-12-02
三證合一再辦稅務變更有沒有期限
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2015-11-24