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所得稅費(fèi)用影響當(dāng)期營業(yè)利潤嗎
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2020-05-29
合伙企業(yè)也要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2023-12-18
?無發(fā)票費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎
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2023-02-25
累計(jì)12月份利潤總額3088641.03，則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 337340.85 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
季度所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本是否包含期間費(fèi)用支出？
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2017-04-17
【資料】甲公司2017年12月25日購買乙公司的設(shè)備兩臺(tái)，不含稅單價(jià)100（單位：萬元，下同），增值稅率17%（注意：2018-5-1由17%降為16%，2019-4-1降為13%）一臺(tái)交付使用，另一臺(tái)準(zhǔn)備出售，都用用異地托收承付結(jié)算。 當(dāng)天，開出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80； 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算； 預(yù)計(jì)殘值為6，預(yù)計(jì)清理費(fèi)2，預(yù)計(jì)使用5年，用直線法提2019年末折舊； 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊； 2019年度利潤總額為1000，會(huì)計(jì)分錄為：借：所得稅費(fèi)用 250 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托審計(jì)。 要求：會(huì)計(jì)分錄要具體的明細(xì)科目到每項(xiàng) 計(jì)算過程也要寫出來哦 謝謝老師～
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2020-05-07
老師，問個(gè)事情，我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中，應(yīng)繳所得稅1000元，已繳納5000元，退回4000元，4000元已沖回應(yīng)交稅費(fèi)的借方，剩下的1000元，現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？
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2020-09-23
中國公民王某2019年1～12月每月收入取得稅前工資，薪金收入10000元，5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入25000元，8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元，10月取得稅前福利彩票中將收入26000元，王某本年專項(xiàng)扣除，專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2020-06-18
季度所得稅申報(bào)表營業(yè)成本項(xiàng)要加上管理費(fèi)用嗎？
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2017-01-06
請(qǐng)問老師，季度所得稅申報(bào)表的主表營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本數(shù)，還是填營業(yè)成本加期間費(fèi)用合計(jì)數(shù)。申報(bào)表沒有期間費(fèi)用選項(xiàng)，只有營業(yè)成本。
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2020-04-16
老師如果在調(diào)當(dāng)你子公司的凈利潤的時(shí)候，如果購買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價(jià)值，考慮所得稅確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用需要調(diào)減凈利潤嗎，如果題目告訴子公司的可辨認(rèn)公允價(jià)值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債，應(yīng)購買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債，是不是也對(duì)應(yīng)的要調(diào)增子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值
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2019-10-14
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 管理費(fèi)用中的社保，公積金應(yīng)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-29
企業(yè)所得稅匯算清繳中，銀行的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-09
老師，你好！如果提資產(chǎn)減值損失，如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費(fèi)用10，還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個(gè)科目？問題2，如果中間提減值，那折舊年限和凈殘值變不變，會(huì)不會(huì)因?yàn)闇p值改變折舊方法？謝謝！
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2020-06-17
老師，沒有發(fā)要的報(bào)銷費(fèi)用支出，可以用公賬付款給個(gè)人嗎？然后在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)，再調(diào)增無發(fā)票的費(fèi)用支出。可以這樣操作嗎
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2021-06-05
哪些保險(xiǎn)費(fèi)用支出可以在企業(yè)所得稅前扣除
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2015-11-08
所得稅申報(bào)表營業(yè)成本包含期間費(fèi)用不？
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2019-04-15
所得稅申報(bào)表中“營業(yè)成本”除了出售商品的成本外，還包括管理費(fèi)用嗎？
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2020-10-14
一般納稅人建筑企業(yè)， 之前季度都是虧損 本月需要計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用，請(qǐng)問老師是根據(jù)本季度利潤總額計(jì)提還是按全年合計(jì)利潤額計(jì)提呢？
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2021-01-10
老師，問下我們小規(guī)模季報(bào)，但是稅務(wù)局報(bào)報(bào)表我們之前的會(huì)計(jì)三季度的按9月份數(shù)據(jù)報(bào)了，導(dǎo)致管理費(fèi)用少報(bào)了，也影響了季度企業(yè)所得稅預(yù)交，虧的少了，咋辦
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2021-03-15