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老師 你好 小規(guī)格納稅人季夜不超過(guò)45萬(wàn)的填10檔(小企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)這欄 也不需要填 附表二 附表三 是嗎 2丶 如果普票超過(guò)45萬(wàn) 就要填在3欄次(其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額)這欄 并要填附表三 增值稅減免申報(bào)明細(xì)表對(duì)嗎 謝謝老師
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2021-10-14
老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票，適用減按1%征收率增收增值稅。報(bào)稅時(shí)按1%開(kāi)票的不含稅收入報(bào)稅的，還要不要按2%填“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》呢？
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2020-10-19
財(cái)稅〔2019〕20號(hào)《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免征增值稅等政策的通知》
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2023-12-19
比如一般納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤(pán)費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬(wàn)元－1萬(wàn)元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)元，貸未交增值稅1萬(wàn)元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
營(yíng)改增后，政府因重大建設(shè)收回的房地產(chǎn)補(bǔ)償金，土地免收增值稅，建筑物的部分要收增值稅嗎？
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2019-06-30
老師你好，我們是酒店行業(yè)2020年1月有免稅收入為469311.31元，那我的會(huì)計(jì)分錄 借：銀行存款 497469.98 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 469311.31 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——減免稅款 28158.67 然后結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借：應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——減免稅款 28158.67 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——轉(zhuǎn)出款繳增值稅 28158.67 然后： 借：應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——轉(zhuǎn)出款繳增值稅 28158.67 貸：其他收益 28158.67 我自己總覺(jué)得是哪里不對(duì)
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2020-04-25
請(qǐng)教老師，小規(guī)模公司確認(rèn)收入，借：銀行存款 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 月末的話(huà)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅款
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2021-04-30
賣(mài)蔬菜2020年第二季度開(kāi)了352116.5元,增值稅稅報(bào)表里的免稅銷(xiāo)售額的其中應(yīng)該填哪個(gè)項(xiàng)目？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅性質(zhì)填哪一項(xiàng)呢？這個(gè)表格填的對(duì)嗎
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2020-07-01
我們外貿(mào)企業(yè)是免退稅，免征增值稅，相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。 但是現(xiàn)在出口的一單貨物沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不退稅，那這單貨物的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票還是免征增值稅嗎？
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2023-11-30
購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)填了減免報(bào)表，后面一直進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，現(xiàn)在年末了，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額、應(yīng)交增值稅-減免稅款借方有余額，我要怎么處理？是將減免稅款轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅還是要改申報(bào)表
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2020-01-09
公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在有個(gè)政策一、對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅，但本月已經(jīng)開(kāi)票14萬(wàn)，增值稅是不是要交4200，有什么減免嗎？
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2019-01-22
公司餐飲住宿業(yè)，因一個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)超9萬(wàn)，國(guó)家對(duì)增值稅減免，如公司收入時(shí)：借庫(kù)存現(xiàn)金1030，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000，貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅30。后面的增值稅減免分錄怎么做？？
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2019-01-23
增值稅三級(jí)明細(xì)科目有進(jìn)項(xiàng)稅額，已交稅金，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出多交增值稅，未交增值稅，計(jì)提增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)交納增值稅具體會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2018-09-18
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬(wàn)元，上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了這10萬(wàn)元，這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬(wàn)，但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的，一共有15萬(wàn)，那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬(wàn)交所得稅嗎？
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2019-10-24
老師 我想問(wèn)一下 私車(chē)公用 我看有人說(shuō)可以公司和員工簽租車(chē)協(xié)議 這個(gè)期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的呢？ 如果我把它這部分報(bào)銷(xiāo)單純做管理費(fèi)用 這兩種有什么不同呢？
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2023-04-07
一個(gè)剛成立的公司，沒(méi)有資產(chǎn)不涉及折舊，沒(méi)有人員工資也不涉及個(gè)稅，也沒(méi)有收入，每個(gè)月只有幾百元的費(fèi)用，月末我將費(fèi)用計(jì)人管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。這樣做對(duì)不對(duì)，有沒(méi)有漏了什么程序，稅是在正常零申報(bào)的。
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2017-06-26
老師你好，還是昨天的問(wèn)題向你請(qǐng)教。金稅三期采購(gòu)發(fā)票不含稅金額比銷(xiāo)售金額大81萬(wàn)元，原因是一筆發(fā)票開(kāi)錯(cuò)退回重開(kāi)，還未收到此發(fā)票，另一筆是發(fā)票未入賬，象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說(shuō)明，不涉及隱瞞收入及虛開(kāi)發(fā)票？
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2020-07-08
原營(yíng)業(yè)稅政策下，對(duì)經(jīng)營(yíng)公租房所取得的租金收入，免納營(yíng)業(yè)稅。營(yíng)改增之后，還能繼續(xù)免納增值稅嗎？
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2017-06-02
一般納稅人有什么最新的增值稅減免政策嗎
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2019-02-19
老師 增值稅稅控盤(pán)480元，減免稅表填寫(xiě)正確嗎？
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2019-07-09