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老師您好，請教個問題，我們租用人家的廠房，人家開票來，我計算一下，幫我看看這樣算對不對？出租廠房稅費，按合同，300萬租金，增值稅15萬，城市維護教育附加1.8萬，房產(chǎn)稅33.98萬，所得稅62.3萬，稅費總計113.08，出租廠房稅費，按第二種合同，100萬租金，增值稅5萬，城市維護教育附加0.6萬，房產(chǎn)稅11.33萬，所得稅20.8萬。
咨詢服務(wù)費180萬，增值稅10.8萬，所得稅42.3萬。稅費總計90.83。
按第一種合同，我們可以抵扣15萬。按第二種合同，我可以抵扣15.8萬。
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2018-12-03
咨詢一下去年的預(yù)提費用今年匯繳已經(jīng)調(diào)增，我會計賬上的余額要怎樣沖掉
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2019-06-03
老師，咨詢一下，因客戶原因確定不退給客戶的定金，怎么做賬，要繳納增值稅嗎
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2022-03-10
你好，公司經(jīng)營范圍：投資信息咨詢、財務(wù)信息咨詢、商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理信息咨詢的需要什么成本票
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2022-01-13
老師，咨詢一下 1月份已經(jīng)結(jié)賬完成，到2月份結(jié)賬的時候，發(fā)現(xiàn)錯誤，反結(jié)賬修改以后不能結(jié)賬，不能生成損益表，怎么搞，謝謝，金蝶做賬軟件
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2021-07-06
老師，釘釘申請寫的是購買白酒轉(zhuǎn)賬給個人，但是收到一家文化公司開的咨詢費普票，該公司還開了一張收據(jù)，寫明了購買白酒，請我改怎么做帳
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2020-08-06
老師，增值稅一般納稅人，獲得律師增值稅專用發(fā)票，咨詢費金額1000（不含稅），可以抵扣的進項稅額是多少？怎么算？
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2016-08-09
想咨詢一下 當(dāng)月已經(jīng)做了不開票收入申報增值稅了，次月又補開了發(fā)票，次月申報增值稅的時候如何處理？
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2022-11-25
老師，請問其他咨詢服務(wù)里面也包含法律咨詢和單獨的法律咨詢稅收編碼的區(qū)別是什么？其他咨詢服務(wù)開票編碼304060307，法律咨詢的開票編碼是304060399
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2024-01-19
A公司對咨詢一下辦公樓進行更新改造，該辦公樓原值為1000萬元。已計提折舊500萬元。更新改造過程中發(fā)生支出600萬元，被替代部分賬面原值為100萬元，出售價款為2萬元，則新辦公樓呢入賬價值為多少萬元
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2019-11-04
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，a公司請精益管理培訓(xùn)公司到a公司，給a公司的員工進行精益管理培訓(xùn)，培訓(xùn)公司開具了發(fā)票給a公司，發(fā)票上的品名寫著【企業(yè)管理咨詢費】，請問a公司做分錄的時候，計入管理費用-咨詢費，還是管理費用-職工教育培訓(xùn)經(jīng)費？
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2022-04-06
我公司開票都是開市場營銷策劃服務(wù)費、企業(yè)管理咨詢服務(wù)費、鑒證咨詢，現(xiàn)在收到裝修費的發(fā)票金額是84840可以做成本嗎
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2019-12-13
老師，請教一下：企業(yè)管理咨詢費 開票金額25萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本75%（187500元），請問可以規(guī)劃什么成本？各占比多少才合理？（項目咨詢小組人員工資？辦公用品費？勞保用品？）謝謝！
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2021-12-29
企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢（不含金融和證劵類業(yè)務(wù)）、企業(yè)項目咨詢、市場信息咨詢、會展信息咨詢、餐飲信息咨詢、文化教育信息咨詢、企業(yè)形象設(shè)計、市場營銷策劃、市場調(diào)研、公關(guān)活動策劃、會展活動策劃、餐飲管理
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2017-08-21
老師我公司是想小規(guī)模納稅人，3月份開了一張稅點百1的咨詢費發(fā)票2萬，不含稅19801.98，稅額是198.02，請問增值稅報表怎么申報
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2020-04-01
我們單位收取了一份咨詢服務(wù)費的發(fā)票，企業(yè)幫個人到代征點代開的，交了增值稅，交了個稅，交了附加稅，我們企業(yè)還需要代扣代繳個稅嗎
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2018-12-28
個人，公司每月正常申報工資薪金。另外個人接了一個咨詢業(yè)務(wù)，已經(jīng)去郵局代開了個人咨詢費的發(fā)票，交了增值稅等，這個還要不要按勞務(wù)交20%的個人所得稅？
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2018-12-25
收的咨詢服務(wù)費，在報增值稅月報時，是應(yīng)計入“貨物及勞務(wù)”還是“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”？？？
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2020-01-13
3．中級計實務(wù)
多選題
甲公司是一家商貿(mào)公司，屬增值稅一般納稅人，2×19年5月1日甲公司購入一棟辦公樓，買價為3 000萬元，增值稅為270萬元，房屋中介費20萬元，假定不考慮咨詢費的增值稅及其他相關(guān)稅費，則如下相關(guān)該固定資產(chǎn)的論斷中，正確的有（?。?。
A、辦公樓的入賬成本為3 000萬元
B、此辦公樓的進項稅當(dāng)年可抵扣270萬元
C、此辦公樓如為自建，其工程物資的進項稅可以抵扣
D、此辦公樓如為自建，其工程領(lǐng)用產(chǎn)品時無需作視同銷售處理
解析下老師
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2021-03-23
老師，我們經(jīng)營范圍里有評價咨詢，建筑工程咨詢，可以開咨詢服務(wù)費不
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2019-12-16
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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