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一般納稅人，錯(cuò)將去年的簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額10000，記成了銷(xiāo)項(xiàng)稅額10000，銷(xiāo)項(xiàng)稅額已結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了，請(qǐng)問(wèn)老師，今年怎么把調(diào)賬？
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2022-03-29
5月份賬戶里面扣除4月份增值稅額6227 4月份沒(méi)去結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在5月份的會(huì)計(jì)分錄是要把4月份里面的借銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 ，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅（這金額算出來(lái)是6227）
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2020-06-11
老師您好，我們是進(jìn)料加工型的生產(chǎn)企業(yè)，去年年末增值稅有進(jìn)項(xiàng)留抵，我把留抵金額結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的借方，今年上半年發(fā)生出口退稅，進(jìn)項(xiàng)留抵稅額已退回，請(qǐng)問(wèn)，未交增值稅借方的金額用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？怎么轉(zhuǎn)出??？
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2019-04-24
老師，怎么區(qū)分，未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易，和內(nèi)部增值之類(lèi)的，我怎么看著都像未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易，有沒(méi)有什么字眼可以看的出來(lái)
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2021-08-14
老師：增值稅申報(bào)表22欄應(yīng)交699.03元，25欄期初多交-1796.13，32期未繳1097.1（1796.13-699.03），為啥34欄本期應(yīng)還要交699.03元呢，
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2020-03-25
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
關(guān)于金蝶財(cái)務(wù)軟件，籌建期的公司（無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)稅額），做賬的時(shí)候，系統(tǒng)顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅無(wú)需生成憑證，那就是每個(gè)月增值稅都會(huì)有借方余額?，F(xiàn)在年末，我們的轉(zhuǎn)出未交增值稅還是為負(fù)值，請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理呢？很多應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目都有借方余額
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2019-01-13
外管證預(yù)交增值稅交錯(cuò)了項(xiàng)目要去哪里辦理退稅
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2023-11-18
老師，收到三代手續(xù)費(fèi)返還，做分錄借：銀行存款 貸：其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-未開(kāi)票； 以上分錄里銷(xiāo)項(xiàng)稅額-未開(kāi)票如何結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？
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2022-04-26
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-07-03
老師你好？我家是小規(guī)模季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)元，銷(xiāo)售時(shí)做分錄借：銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅；增值稅免交的分錄如何來(lái)做
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2018-02-06
老師，一般納稅人交的金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi) 繳納時(shí)記的是： 借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 現(xiàn)在抵扣了增值稅，分錄是記下面分錄嗎？ 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：管理費(fèi)用
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2020-05-08
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做借方以前年度損益調(diào)整，貨方應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一未交增值稅是什么意思?借方以前年度損益調(diào)整本來(lái)應(yīng)是什么科目?
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2017-05-01
一般納稅人，本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？
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2018-05-09
在未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)表中，銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2020-05-12
抵扣了進(jìn)項(xiàng)，又是一般納稅人免稅企業(yè)，要怎么做賬？轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2019-01-09
老師，我本月出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng)的情況我增值稅分錄寫(xiě)： 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 這個(gè)分錄是對(duì)的嗎？
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2023-08-08
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)需要做什么賬務(wù)處理呢，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2019-10-10
請(qǐng)問(wèn)老師 一般納稅人享受加計(jì)抵減政策后 計(jì)提附加稅的基礎(chǔ) 是做賬的未交增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎
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2020-03-11
老師，一般納稅人的280塊錢(qián)的稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)，入到減免稅費(fèi)里面去。抵減稅費(fèi)的時(shí)候是沖銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是沖銷(xiāo)未交增值稅？還有一個(gè)問(wèn)題，企業(yè)繳納社保的時(shí)候，單位承擔(dān)一部分和個(gè)人承擔(dān)的部分，怎么樣做分錄？
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2021-03-12