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老師,一般國債是不用交稅的是嗎?企業(yè)債款要交個人所得稅嗎?企業(yè)所得稅,不能抵扣,是不是在企業(yè)所得額中加上去?
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2019-05-11
你好 請問匯算清繳調(diào)整的所得稅 分錄如下:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 236586.26 貸 所得稅費(fèi)用 236586.26 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
1/1368
2019-06-17
這個所得稅率由15%變?yōu)?5%,為什么只用調(diào)整了期初所得稅負(fù)債的45/15%*25%,而不調(diào)期初的遞延所得稅資產(chǎn)期初余額30萬?
1/1331
2019-11-27
有一個個體工商戶,個體戶交納個人所得稅能不能減除成本費(fèi)用再計算所得額的,還是直接以開票額為應(yīng)納稅所得額
1/1856
2017-04-02
企業(yè)類型是個人獨(dú)資企業(yè),在稅務(wù)機(jī)關(guān)交生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅,企業(yè)員工工資薪金還用交工資薪金個人所得稅嗎?
1/1584
2019-03-27
債務(wù)豁免,簽訂了債務(wù)豁免得資金轉(zhuǎn)為資本公積得協(xié)議,這樣得話,企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅?
1/2195
2021-01-18
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi),而交易性金融資產(chǎn)公允價值上升是借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅負(fù)債呢 為什么一個掛應(yīng)交稅費(fèi),一個掛所得稅費(fèi)用 為什么2個用的科目不一樣幫我看下這題目
1/588
2021-04-19
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25%(假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權(quán)益總額。 收藏
4/3151
2021-10-12
2020年1月1日,甲公司所有者權(quán)益為2000萬元,因生產(chǎn)經(jīng)營需要,向王某個人(王某為甲公司唯一股東)借款5000萬元,雙方借款合同約定,借款期限為一年,利率為10%(金融行業(yè)同期同類貸款利率為12%);假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元(還未扣除利息費(fèi)用,且除借款利息外無其他扣除項(xiàng)目),則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為( )。 A 125萬元 B 150萬元 C 180萬元 D 250萬元
1/907
2022-06-18
某企業(yè)2019年度稅前會計利潤為2,000萬元,其中本年國債利息收入120萬元,稅收滯納金20萬元。企業(yè)所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)2019年所得稅費(fèi)用為多少萬元? 應(yīng)納稅額。2000-120+20=1900 所得稅費(fèi)用1900*25%=475 我在想題目不是說了嗎?這國債利息收入120萬和稅收滯納金20萬不是包括在會計利潤的里面了嗎?(其中)為什么還要把這20再加一遍?
1/1747
2022-01-15
請問老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費(fèi)用”這張表里,職工薪酬是不是除了工資,還要把社保以及福利費(fèi)用匯總后的金額填上去,而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢?
8/377
2023-05-30
想問下申報季度企業(yè)所得稅查賬征收的時候是根據(jù)利潤總額還是凈利潤這個數(shù)來計提企業(yè)所得稅的稅費(fèi)呢?到時要交的企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額減去所得稅費(fèi)用得到的凈利潤來交還是直接就是根據(jù)利潤總額來交呢
1/1745
2017-07-08
電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示,異常項(xiàng)目名稱為:企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費(fèi)用申報收入,現(xiàn)在是不是直接在匯算清繳報表的營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)成本里增加金額,并在財務(wù)報表年報和第四季度企業(yè)所得稅報表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本呢?然后不用交稅
4/2261
2022-04-12
老師,請問工會經(jīng)費(fèi)屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的各種稅費(fèi)嗎?社保金額屬于保險費(fèi)嗎?
1/496
2021-05-08
老師請問在季度申報所得稅時,本來是有利潤的,但彌補(bǔ)了以前年度虧損,不需要繳納所得稅了,這種情況需要所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理嗎
6/1485
2015-10-20
三證合一后的工商執(zhí)照稅號是不是就是國稅,地稅納稅人識別號嗎
1/711
2016-12-27
老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內(nèi)帳
1/974
2019-11-23
老師,這個處置這個無形資產(chǎn)時候的銷項(xiàng)稅怎么是怎么是60000呢 ??沒懂
4/1078
2020-06-19
是啊,所以是不是用友軟件得原因
1/417
2019-11-29
企業(yè)需要設(shè)置當(dāng)期所得稅費(fèi)用嗎?
1/404
2019-05-10