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想問下申報(bào)季度企業(yè)所得稅查賬征收的時(shí)候是根據(jù)利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)這個(gè)數(shù)來計(jì)提企業(yè)所得稅的稅費(fèi)呢?到時(shí)要交的企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用得到的凈利潤(rùn)來交還是直接就是根據(jù)利潤(rùn)總額來交呢
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2017-07-08
電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示,異常項(xiàng)目名稱為:企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費(fèi)用申報(bào)收入,現(xiàn)在是不是直接在匯算清繳報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里增加金額,并在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表更改利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入和成本呢?然后不用交稅
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2022-04-12
老師,請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的各種稅費(fèi)嗎?社保金額屬于保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
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2021-05-08
老師請(qǐng)問在季度申報(bào)所得稅時(shí),本來是有利潤(rùn)的,但彌補(bǔ)了以前年度虧損,不需要繳納所得稅了,這種情況需要所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理嗎
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2015-10-20
要求: (1)計(jì)算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅; (2)計(jì)算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額; (3)計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債; (4)計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2016年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-25
(1)計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。(2)計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額。(3)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?(4)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-01
編制利潤(rùn)表時(shí),里面的所得稅費(fèi)用為什么不填??jī)衾麧?rùn)不應(yīng)該是利潤(rùn)總額減去所得稅得出的嗎?
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2017-08-14
2020年1月1日,甲公司所有者權(quán)益為2000萬元,因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,向王某個(gè)人(王某為甲公司唯一股東)借款5000萬元,雙方借款合同約定,借款期限為一年,利率為10%(金融行業(yè)同期同類貸款利率為12%);假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元(還未扣除利息費(fèi)用,且除借款利息外無其他扣除項(xiàng)目),則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為( )。 A 125萬元 B 150萬元 C 180萬元 D 250萬元
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2022-06-18
三證合一后的工商執(zhí)照稅號(hào)是不是就是國(guó)稅,地稅納稅人識(shí)別號(hào)嗎
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2016-12-27
老師,這個(gè)處置這個(gè)無形資產(chǎn)時(shí)候的銷項(xiàng)稅怎么是怎么是60000呢 ??沒懂
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2020-06-19
老師,如果要計(jì)提98000元增值稅,叫你做憑證計(jì)提,怎樣計(jì)提呢?我做內(nèi)帳
1/974
2019-11-23
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25%(假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
債務(wù)豁免,簽訂了債務(wù)豁免得資金轉(zhuǎn)為資本公積得協(xié)議,這樣得話,企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅?
1/2195
2021-01-18
我這樣是不是不用交企業(yè)所得稅?
9/209
2020-07-12
內(nèi)帳有利潤(rùn),所得稅不用提出來嗎
1/610
2016-07-07
我們用友沒有一級(jí)科目是所得稅
1/291
2019-04-17
企業(yè)所得稅是用純利潤(rùn)去算的嗎
1/1325
2020-09-05
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅用什么軟件申報(bào)?
1/854
2019-10-09
利潤(rùn)總額-未分配利潤(rùn)=所得稅費(fèi)用?
1/4461
2020-07-31
老師,一般國(guó)債是不用交稅的是嗎?企業(yè)債款要交個(gè)人所得稅嗎?企業(yè)所得稅,不能抵扣,是不是在企業(yè)所得額中加上去?
1/1457
2019-05-11