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公司是大型機器的，首期預付款客戶要求開票，并已交稅，收款賬務上做的是預收處理，在做匯算清繳時需要把已開票的預收款項調整為收入嗎
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2019-04-10
老師，小規(guī)模公司，上個季度發(fā)生一筆業(yè)務40萬，已經開票入賬，到這個季度，業(yè)務發(fā)生變化作廢了，發(fā)票紅沖，那么已經交的增值稅該怎么辦？
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2019-11-30
上期應交增值稅6351.6申報后已經繳稅了，本月填增值稅申報表時 欠繳稅額還顯示這個數(shù)？是不是需要手動在哪一列輸入一下已繳的這個數(shù)？？如圖
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2019-02-11
老師，我們公司做社保的時候出現(xiàn)有員工10月份已經離職，，但是我們11月份社保已經 幫他交了，他11月沒有工資可以扣除社保，怎么辦呢
1/1265
2016-01-03
甲出資50萬元，占百分之50的股份，現(xiàn)在按持股比例對應凈資產為40元，甲將百分之50的股份轉讓給已，轉讓價為2.5萬元。已要交的個稅為多少？？
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2017-10-20
老師請問下，一筆付現(xiàn)金的業(yè)務，金額8千多寫成8萬多，已經結賬已經申報所得稅，（利潤總額是負數(shù)16萬，不用交所得稅），后面才發(fā)現(xiàn)，要怎么調整？
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2019-10-24
這個季度代開普票沒有超過9萬，專代開票超過了9萬了，那這個月報小規(guī)模增值稅的話是不用交稅吧，專票已經在開票的時候已經扣了！
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2018-07-12
給客戶開具的普通發(fā)票我公司已經交稅了，幾個月后對方說發(fā)票頭名稱開錯了，要求我們重開，可是對方已經把發(fā)票弄丟了，這種情況該怎么做
1/1409
2018-08-24
小規(guī)模一季度代開專票五萬 自開普票3萬。專票已經交了增值稅。交了增值稅的這一部分可以留抵嗎？還有附加稅這一塊怎么申報？相應的還需要怎么交稅
1/634
2018-12-27
老師，我們這邊專管員打電話說今年交的稅已經達到了，說從10月份開始我們就不用交稅了，留到明年開始交，老師，我這個要怎么做呢？我們每個月還要開票
1/635
2019-10-08
小企業(yè)代開專用發(fā)票，價稅合計17600分錄借 應收賬款 17600 貸 主營業(yè)務收入 17087.38 應交稅金-應交增值稅 512.62請問增值稅下二級科目是增值稅已交稅金還是增值稅銷項稅額
1/912
2018-07-11
老師 已知稅負，銷金，然后進稅=銷稅-（銷金*稅負），這樣沒問題吧？ 但是計算應交增值稅的時候，我的老大算出來和我不太一樣，我算的交兩萬，她算的交一萬，這是為什么呢？
1/508
2020-09-26
上季度開錯一張普票，這個月已經申報交稅了，那么現(xiàn)在把開錯的一張紅字后，再重新開一張藍字，請問老師不需要交稅了吧？在下個季度申報怎么申報不交稅？
1/516
2019-01-14
老師，本公司作為另外一家公司的股東，那家公司分紅給我們，我們用交企業(yè)所得稅嗎？還有其他稅費嗎？另外一家公司已經交過所得稅了，我們再交是不是重復了？
6/2039
2022-01-15
小規(guī)模稅務代開專票，現(xiàn)場交了增值稅附加稅。 季度無其他收入增值稅了，請問季度申報表附加稅表需要單獨填寫已交的附加稅啥的嗎嗎，還是直接0填寫提交
1/585
2020-04-23
應交稅費里面的二級科目里面不知道哪些才是需要相加的，銷項稅額和轉出未交增值稅，還有已交稅金，進項稅額，這些，我不知道加哪個，才能算出納稅總額
1/1616
2020-06-19
4月未交增值稅已結轉了，實際是1568.4.但是結轉時賬套風險項提示有未結轉的未交增值稅，這是之前做錯了還是怎么回事，這個結轉的數(shù)字也不是4月未交啊，
11/1077
2020-06-16
一個季度到了要交企業(yè)所得稅時，我就想不明，有進項時，還有銷項時都已經相減后的金額是應交增值稅，后面怎么能結轉到費用里面然后得出所得稅上交呢？
1/551
2017-12-13
稅款已交是否可以撤銷申報？實扣稅款金額無誤，應交稅費期末余額多56元，導致利潤分配少56，但所提交報表數(shù)字都統(tǒng)一！撤銷之后再申報不至于再次扣款捌
1/559
2018-01-08
小規(guī)模納稅人，普票開了19萬，專票開了2萬（稅務局代開）增值稅已交。普票用不用交增值稅，城建，教育費附加，地方教育費附加，水利，印花稅還用交不，是不是減免的
1/936
2019-04-08