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老師 請問留抵的固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額退回要怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出以及接下來的分錄呢
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2022-05-06
老師，我想問一下，一個企業(yè)年底分紅時，留抵30%，70%分紅時為啥要減去應(yīng)收賬款和庫存額。
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2021-05-24
老師我們?nèi)肆Y源是差額征稅，這個月收入小于工資，增值稅差額抵扣可以留到下月嗎
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2023-03-20
上月留抵有8萬，本月銷項8.1萬，本月進(jìn)項9萬，如果本月只認(rèn)證一部分，如何做賬務(wù)處理
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2022-05-06
收到的進(jìn)項是否可以先入賬，但是不認(rèn)證呢我現(xiàn)在留抵進(jìn)項太多，但又需要開銷售發(fā)票
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2018-07-30
你好 我10月多開了100多萬發(fā)票 要產(chǎn)生10萬多稅 我能不能用11月的留底來抵這個稅款
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2019-11-08
公司的往來款項有一部分是用房和車抵消往來賬 那請教老師抵回來的房和車除記固定資產(chǎn)科目 記其他應(yīng)付款可以嗎？因為抵回來的房或車公司不留 短時間內(nèi)又抵出去了
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2020-03-01
老師，我8月9月都有留底稅，8月留底4萬多，應(yīng)交稅金期末余額借方4萬多，9月留底3萬多，應(yīng)交稅金期末余額借方3萬多，10月應(yīng)交稅金沒有了留底，全部抵了還應(yīng)交3萬多的增值稅，為什么到了期末應(yīng)交稅金余額貸方顯示6萬多， 到底是哪一步?jīng)]做憑證嗎？
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2020-12-09
留底稅額能留多久，這個月認(rèn)證了發(fā)票能留底到什么時候
1/901
2020-05-11
非稅系統(tǒng)票據(jù)查驗隨機(jī)碼顯示不出來是什么原因，要怎么操作隨機(jī)碼才會顯示出來
3/1473
2021-09-17
老師，我想請教一下個體工商戶30萬以內(nèi)不用交增值稅，經(jīng)營所得稅還是要交的對嗎？
2/210
2023-05-22
老師你好，就是公司之前增值稅進(jìn)項稅額全部勾選抵扣了，這個月銷項稅額也抵扣不完，老板想現(xiàn)在留著年底進(jìn)項再抵扣，現(xiàn)在想預(yù)交銷項稅，可以嗎？怎么做法？
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2022-09-02
進(jìn)項稅額加計抵減額，是用本月賬面的進(jìn)項稅加計抵減，還是本月認(rèn)證的進(jìn)項稅額加計抵減（因本公司進(jìn)項稅一直有留底，所以認(rèn)證金額與賬面金額不對等）
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2019-07-31
、計算當(dāng)期應(yīng)納稅額：當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-（當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）
這個計算公式是不是還應(yīng)該再減去上期留抵稅
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2020-07-28
酒店，上月留抵5019.78，本月銷項稅額3924.97，本月認(rèn)證進(jìn)項稅額1910.15，整個分錄不知道怎么來做了？
上月留抵要先得轉(zhuǎn)到進(jìn)項來吧是吧？
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 5019.21
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅 5019.21
這么做對嗎？
但是，進(jìn)項比銷項多，下來怎么做分錄呢老師？沒遇到過，請指導(dǎo)
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2020-04-14
1月銷項稅額10萬元，沒有進(jìn)項稅額，形成應(yīng)稅稅10萬，申報附加稅1萬元，但都沒有繳納，形成欠稅。2月進(jìn)項10萬元，沒有銷項，形成留抵稅額10萬元，附加稅0申報；3月銷項稅額8萬，進(jìn)項稅額2萬元，同時申請留抵稅額抵減欠稅。則3月份的附加稅應(yīng)該申報多少？
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2019-07-09
您好，老師，我公司在2022年1月未產(chǎn)生一般納稅項目,只開具了簡易計稅發(fā)票，在報稅時進(jìn)行了進(jìn)項抵扣勾選操作,形成了進(jìn)項留抵，2022年4月會計就此留抵申請了退稅，并做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，請問操作有問題嗎？現(xiàn)在稅務(wù)局反饋“簡易計稅免稅進(jìn)少轉(zhuǎn)出”是什么意思呢？
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2023-02-14
464115092想問一下 本期認(rèn)證本期抵扣的意思 是不是就是說 這月的認(rèn)證了進(jìn)項票 必須這月抵扣 哪怕沒有銷項也必須抵扣 可以留抵 但是如果這月有進(jìn)項票 但是下月再認(rèn)證 就無法再抵扣這月的進(jìn)項了
1/1118
2017-07-24
20年末 轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方 證明是留抵稅款
1/412
2021-04-08
老師，我們單位去年老板的火車票，我申報了進(jìn)項，目前公司在籌建期，沒有銷售收入，所以在留抵稅額里，但是我把火車票全都計入到了管理費用，忘記進(jìn)項稅了，怎么辦呢老師
1/1511
2020-03-16
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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