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本季計提所得稅費用,要影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表?
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2018-11-19
年度所得稅匯繳清算,管理費用是怎么算的
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2018-04-13
經(jīng)營所得稅季報,19年是 收入總額-成本費用=利潤總額,利潤總額*0.2-10500=得出個人所得稅,是這樣嗎?
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2019-07-15
所得稅申報表李營業(yè)成本的填寫金額要包括期間費用嗎?
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2018-04-14
我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計提所得稅了,但是沒有交所得稅費用,怎么做分錄?
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2022-04-13
老師第二張圖的第四問和第五問,為什么特許權(quán)使用費計算個人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率 而第五問的稿酬是查的七級累進(jìn)稅率表乘以稅率減速算扣除數(shù)呢 特許權(quán)使用費和稿酬不是都應(yīng)該并入綜合所得嗎?
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2020-07-30
老師,公司給員工轉(zhuǎn)備用金,但是員工提供的票據(jù)只是收據(jù),并不是發(fā)票,這個備用金支出,再計算企業(yè)所得稅時,可以稅前扣除么
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2021-06-18
老師:您好!我想咨詢:企業(yè)上半年盈利,已預(yù)交所得稅,全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅,年終結(jié)賬時沖回所得稅費用,掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅,可以嗎?
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2019-12-24
所得稅申報表中,營業(yè)成本需要加期間費用嗎
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2021-01-13
計算企業(yè)所得稅時,營業(yè)外支出可以算費用內(nèi)嗎?
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2017-04-01
2020年1月1日,甲公司所有者權(quán)益為2000萬元,因生產(chǎn)經(jīng)營需要,向王某個人(王某為甲公司唯一股東)借款5000萬元,雙方借款合同約定,借款期限為一年,利率為10%(金融行業(yè)同期同類貸款利率為12%);假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元(還未扣除利息費用,且除借款利息外無其他扣除項目),則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為( )。 A 125萬元 B 150萬元 C 180萬元 D 250萬元
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2022-06-18
債務(wù)豁免,簽訂了債務(wù)豁免得資金轉(zhuǎn)為資本公積得協(xié)議,這樣得話,企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅?
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2021-01-18
老師,沒有發(fā)要的報銷費用支出,可以用公賬付款給個人嗎?然后在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時,再調(diào)增無發(fā)票的費用支出。可以這樣操作嗎
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2021-06-05
哪些保險費用支出可以在企業(yè)所得稅前扣除
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2015-11-08
所得稅申報表營業(yè)成本包含期間費用不?
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2019-04-15
所得稅申報表中“營業(yè)成本”除了出售商品的成本外,還包括管理費用嗎?
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2020-10-14
一般納稅人建筑企業(yè), 之前季度都是虧損 本月需要計提企業(yè)所得稅費用,請問老師是根據(jù)本季度利潤總額計提還是按全年合計利潤額計提呢?
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2021-01-10
老師,問下我們小規(guī)模季報,但是稅務(wù)局報報表我們之前的會計三季度的按9月份數(shù)據(jù)報了,導(dǎo)致管理費用少報了,也影響了季度企業(yè)所得稅預(yù)交,虧的少了,咋辦
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2021-03-15
子公司給員工發(fā)工資,這部分錢可以列入總公司企業(yè)所得稅管理費用嗎
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2023-11-23
職工辭退福利計入管理費用后可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-06-24
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