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老師，我想問兩個問題，第一，圖片上的通行費(fèi)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？第二，私車公用協(xié)議，每個月支付個人的800元以下的車輛使用費(fèi)是不用繳納個人所得稅的嗎
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2021-06-07
普通合伙企業(yè)利潤表中的所得稅費(fèi)用，需不需要在生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅年報中調(diào)增？
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2021-02-05
12月份買的車，當(dāng)時計入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，是在一季度就補(bǔ)交嗎？賬上需要怎么調(diào)？
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2022-04-13
公司小規(guī)模季報，目前沒有收入也沒有成本，在報所得稅申報表時，我把管理費(fèi)用寫在營業(yè)成本里了，到這這個月連續(xù)3次季報都是這么報的
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2019-01-15
我想問一下我是房地產(chǎn)企業(yè)會計，企業(yè)所得稅在預(yù)交時需要計提到所得稅費(fèi)用嗎？
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2019-06-12
公司6間辦公室是老總個人房產(chǎn)，讓他和公司簽訂租賃合同，去稅務(wù)代開租賃發(fā)票，這樣水電費(fèi)、租賃費(fèi)都可合理入賬計入管理費(fèi)用沖減利潤。去稅務(wù)開票時要交房產(chǎn)稅、個人所得稅等，他不愿意了，說一年的水電費(fèi)也沒多少，去開票還要交許多稅不劃算。我的解釋是開票入賬可沖減利潤，減少企業(yè)所得稅，這樣也就減少了分紅個稅，老師，可還有其他的解釋說法
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2020-05-29
具體計算方式為：個人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈)×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會算
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2022-04-05
你好老師，我想請問一下關(guān)于計算企業(yè)所得稅中研發(fā)費(fèi)用加計扣除的問題，委托境內(nèi)或境外企業(yè)進(jìn)行研發(fā)所發(fā)生的費(fèi)用該怎樣分別進(jìn)行加計扣除計算
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2019-06-18
@答疑梅老師(3427630070) 想問問，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-01-10
李某是一名自由職業(yè)者，本年收人情況如下，1月取得一項(xiàng)轉(zhuǎn)許權(quán)使用費(fèi)收人3200元，3月取得另一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)收人 65 00元，5月取得勞務(wù)報酶收人100元，8月取得福利彩票中獎收人50 0元，11月取得保險公司賠償收人5000元上述收入均為個人所得稅稅前收入。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。要求:計算李某本年應(yīng)納個人所得稅
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2021-12-28
19.2019年1月，甲企業(yè)員工取得工資收入 13 000元，需繳納各項(xiàng)社會保險金1200元；同時將本人一部長篇小說手稿的著作權(quán)拍賣給乙影視 公司取得收入30000元，則下列說法中正確的看 ABC 30000×（1-2%）×20 A，拍賣本人長篇小說手稿的著作權(quán)取得的收 入屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得，應(yīng)計入“綜合 所得”繳納個人所得稅 B，繳納不超過標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)社會保險金在計算 個人所得稅時準(zhǔn)予扣除 C. 2019年1月乙影視公司應(yīng)為該員工預(yù)扣 預(yù)繳的個人所得稅為4800元 D. 2019年1月甲企業(yè)應(yīng)為該員工預(yù)扣預(yù)繳 ( 的個人所得稅為470元
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2020-06-07
老師，我們每月工資費(fèi)用是按全年預(yù)算平均數(shù)計提，現(xiàn)在3月份了涉及預(yù)繳企業(yè)所得稅，請問3月能否多計提？另外取暖費(fèi)一般在11月份發(fā)生，能否在3月份把今年一季度計提出來
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2020-03-24
在目前費(fèi)用發(fā)票不多的情況下，如何才能增加費(fèi)用，把利潤降到最低，少交企業(yè)所得稅和分配利潤時的個人所得稅？
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2019-12-13
老師，我們公司沒有貸款，財務(wù)費(fèi)用都是負(fù)數(shù)，這個所得稅匯算清繳要調(diào)增所得稅額嗎
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2019-10-23
就是公司沒成本票。有管理費(fèi)用的票，用不用繳納企業(yè)所得稅
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2024-06-01
我們公司是制造業(yè)，每季度預(yù)交企業(yè)所得稅時都會要交很多，但匯算清繳時由于研發(fā)費(fèi)用的加計扣除問題往往導(dǎo)致要退稅，那么請問有什么好的辦法讓我們平時預(yù)交時少交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-01-21
老師小規(guī)模公司開會議服務(wù)費(fèi)5萬元，需要多少金額和什么類型的成本費(fèi)用票，年末計算企業(yè)所得稅怎么安排可以合法合理化，現(xiàn)在改怎么安排做帳？
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2019-10-10
老師，企業(yè)增值稅收入改低一定會引起稽查么那要是差額太大的話呢酒店剛開業(yè)一個月，3月開票收入2萬多，有14萬多是未開票的收入，我做未開票收入了，申報完增值稅報表后才發(fā)第一季度是盈利的要繳納企業(yè)所得稅，但是成本費(fèi)用票都未回來所以我想改增值稅報表，如果我增值稅報表不改的話，24年的一季度的企業(yè)所得稅表可以不改么，到第二個季度一起更改可以么
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2024-05-08
【經(jīng)典例題·單選題】（2019年）甲公司適用的企業(yè)所得稅率為25%，20×6年6月30日，甲公司以3 000萬元（不含增值稅）的價格購入一套環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備，并于當(dāng)月投入使用。按照企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定，甲公司對上述環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備投資額的10%可以在當(dāng)年應(yīng)納稅額中抵免，當(dāng)年不足抵免的，可以在以后5個納稅年度中抵免，20×9年度，甲公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1 000萬元。假定甲公司未來5年很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減，不考慮其他因素，甲公司20×9年度利潤表中應(yīng)當(dāng)列報的所得稅費(fèi)用金額是（?。?。 A:零 B:190萬元 C:250萬元 D: -50萬元 答案：D
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2022-04-20
費(fèi)用報銷是否必須填寫報銷單，并審核簽字，才可以所得稅前扣除。如果直接在憑證后面附發(fā)面，是否影響企業(yè)所得稅前扣除的效力
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2018-07-24