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老師，我們小規(guī)模上季度月增值稅小于30萬，所以不用交附加稅，但是有代開專票，7000元，銀行扣了203.88的增值稅和7.13的城建稅，是當時就扣了的，那現在填季度附加稅申報表，填完203.88的增值稅進去后，城建稅的7.13可以填在減免額里，為什么最右側一列還有5.1的教育費附加和地方教育費附加呢？
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2020-10-16
老師：您好，請問一下，小規(guī)格開專票，那個三個月沒有超30萬，是不是只交城建稅， 不用交教育費附加 地方教育費附加呢？？？？？？？？？？？
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2020-01-03
老師您好，小規(guī)模是不是附加稅里的教育費附加和地方教育費附加是不是減免了
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2020-04-09
根據國務院發(fā)布的《征收教育費附加的暫行規(guī)定》，教育費附加以各單位和個人實際繳納的增值稅、消費稅的稅額為計征依據，教育費附加率為3%，分別與增值稅、消費稅同時繳納。 ？ ？ 根據《中華人民共和國教育法》和河北省人民政府發(fā)布的《河北省地方教育附加征收使用管理規(guī)定》，在本省行政區(qū)域內繳納增值稅、消費稅的單位及個人，都應當隨教育費附加同時繳納地方教育附加。地方教育附加以實際繳納增值稅、消費稅的稅額為依據，按2%的比例征收。這條通知的主要意圖就是加上消費稅了嘛，以前教育費附加就只是按照增值稅為稅基
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2024-01-08
您好，請問下出口企業(yè)本月銷售額為0，有免抵稅額，免抵稅額繳納教育費附加和地方教育附加時，是否享受財稅2016 12號文第一條收入不超過10萬規(guī)定，免征兩費?
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2023-04-27
老師，個人去開發(fā)票，增值稅是現在按1%增收，還要交教育費附加 地方教育費附加這兩樣稅款嗎，稅率分別是多少
6/1357
2021-12-29
月收入5萬元，增值稅及城建稅、教育費附加、地方教育費附加各是多少，怎么計算
1/1312
2018-01-10
你好，老師，我們是小規(guī)模，19年四季度代開專票開了11萬，普通票1500元，當時代開稅務局當場交了增值稅和城建稅。那我是不是自己得補交教育費附加和地方教育費附加阿？
1/646
2020-01-03
老師，教材上說居民企業(yè)之間的股息紅利免企業(yè)所得稅，但這道題開頭只是說某企業(yè)，又沒說某居民企業(yè)，為什么這130也是免稅的？
1/241
2021-03-01
生產環(huán)節(jié)繳納消費稅，一直以為是生產出應稅消費品就要交稅，其實是生產出來后出廠銷售時才要交稅，教材的說法有點含糊
1/1580
2016-02-08
請問上月購買原材料收到的進項發(fā)票已認證抵扣，本月對方發(fā)現開票稅額不對，發(fā)票紅沖，會計分錄和賬務處理怎么做，請指教
1/1281
2019-06-17
采用全約一次加權平均法的原材料 月中有盤虧 請問月中盤虧的金額和數量要在計算加權時減去嗎 希望老師不吝賜教 謝謝！
1/1525
2020-03-13
銷售過程的業(yè)務核算練習題 宏鑫工程2018年7月發(fā)生以下經濟業(yè)務 1、3日，銷售給五環(huán)工廠甲產品100件，單價400元，增值稅稅率17%，款項已收存銀行。 2、5日，用銀行存款支付產品廣告費1000元，增值稅稅率6%。 3、8日，銷售給光明工廠乙產品200件，單價300元，增值稅稅額10200元，款項未收。 4、10日，銷售給東風工廠A材料500千克，單價80元，增值稅稅額6800元，款項已收存銀行。 5、15日，收到光明工廠前欠的乙產品貨款70200元，已存入銀行。 6、31日，結轉本月銷售甲產品100件的生產成本20000元，銷售乙產品200件的生產成本30000元。 7、31日，結轉本月銷售A材料采購成本11700元。 8、31日，按本月應交的增值稅10000元的7%和3%，分別計算本月應繳納的城建稅和教育費附加。
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2020-04-26
2 5.2月18日,向工行借6個月期短期借款50000元。 6.2月20日，用現金支付廣告費500; 7.2月21日，銷售原材料乙給東風公司，收入7000元，中國銀行已收到材料款。(增殖稅13%) 8.2月24日，工商銀行提現5000元。 9.2月28日，計算稅費和附加。(城建稅率7%，教育費附加3%) 10.2月28日，結轉損益。 請寫出完整的會計分錄
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2023-10-26
1、開出轉賬支票支付展覽費 6500 元 2、月末，結轉本月已銷產品成本350000 元，其中甲產品成本240000元，乙產品成本110000元 3、月末，結轉本月已銷 01 材料成本3650元 4，月末，根據本月應交增值稅 35600元計提本月城建稅(稅率 7%)和教育費附加(稅率3%)
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2022-12-01
我想請教下，如果我欠別人的材料款，因為稅率改了，我可以按低稅率給他結款嗎？比如：100（貨款）+16（稅率），我給他結100+11，可以嗎 違法嗎
1/340
2019-07-31
老師，請教一下，前期員工買的各種建材物料沒有取得發(fā)票，累計數額比較大，他已經離職了，可以讓他去稅務局代開發(fā)票來沖賬嗎
2/66
2022-11-24
請教一下老師，貿易公司是否存在原材料銷售的其他業(yè)務收入？我一直理解這個業(yè)務是制造企業(yè)才有的，是不是我的理解錯誤？
3/479
2022-03-30
老師你好，酒店購進原材料的時候直接計入主營業(yè)務成本，月末盤點廚房沒用的怎么做會計分錄，頭一次做餐飲會計！謝謝您指教！
1/1217
2019-10-10
老師您好，我想請教下水泥磚廠的成本怎么核算，主材料是水泥和細石粉，水泥有專票，細石粉沒有票，進項不夠也是一個頭疼問題
10/235
2024-03-25