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某企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表上的利潤(rùn)總額為100萬元,已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅25萬元。該企業(yè)2023年度其他有關(guān)情況如下: (1)通過政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行公益性捐贈(zèng)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出18萬元。 (2)開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用20萬元(已計(jì)入管理費(fèi)用)。(假設(shè)發(fā)生期間均在優(yōu)惠期內(nèi)) (3)支付在建辦公樓工程款20萬元,已列入當(dāng)期費(fèi)用扣除。 (4)直接向某足球隊(duì)進(jìn)行贊助15萬元,已列入當(dāng)期費(fèi)用扣除。 (5)支付經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的訴訟費(fèi)2.3萬元,已列入當(dāng)期費(fèi)用扣除。(6)支付企業(yè)所屬車隊(duì)因違反交通法規(guī)的罰款0.8萬元,已列入當(dāng)期費(fèi)用扣除。在計(jì)算該企業(yè)2023年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),研究開發(fā)費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)減的金額是()
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2023-05-11
老師您好,租的新廠還沒有裝修,但公司買的一些設(shè)備放在別家工廠做試機(jī),購(gòu)買一些原料放在研發(fā)費(fèi)用可以嗎?這期間工幫租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎?
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2023-03-29
老師您好,租的新廠還沒有裝修,但公司買的一些設(shè)備放在別家工廠做試機(jī),購(gòu)買一些原料放在研發(fā)費(fèi)用可以嗎?這期間新工廠租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎?
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2023-03-31
老師您好 咨詢一個(gè)問題呢,我們公司委托另外一家公司做財(cái)務(wù)軟件的研發(fā),我們公司的工資能不能入研發(fā)費(fèi)用呢
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2021-12-29
匯算清繳時(shí)由于研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,要退稅,但退稅的話,稅務(wù)局必須查賬后才能退,覺得這樣比較麻煩。能否預(yù)繳時(shí)多做部分費(fèi)用,匯算時(shí)因發(fā)票未回將多做的調(diào)增,這樣也不用退稅,也不會(huì)讓公司多交稅。請(qǐng)問可以嗎
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2021-07-16
請(qǐng)問,我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照是2019年7月辦理的,但我們2018年已經(jīng)開始進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用的支出,這些支出能入賬嗎
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2024-03-19
老師 研發(fā)支出里的其他費(fèi)用是不可以超過總研發(fā)投入的10%嗎?對(duì)于超過部分是不可以享受加計(jì)扣除還是說直接不能放到研發(fā)費(fèi)里了?
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2020-03-23
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是什么意思額,扣除的是增值稅還是所得稅呢
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2021-11-11
制造業(yè)企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自2021年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2021年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。
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2022-05-20
老師您好,我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù):根據(jù)客戶的現(xiàn)有企業(yè)架構(gòu),幫客戶梳理現(xiàn)有的企業(yè)架構(gòu),找出痛點(diǎn),按照客戶要降本增效的需求,搭建一個(gè)新的部門:成本工程部門。并讓它嵌入企業(yè)架構(gòu)中,與其他和成本有關(guān)的部門(比如:研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、財(cái)務(wù))同時(shí)融洽運(yùn)行,并形成日常工作流程,并提供指導(dǎo)書。同時(shí)負(fù)責(zé)該部門的成本方法培訓(xùn)和指導(dǎo) 成本計(jì)算能力培訓(xùn),等等。然后我們同時(shí)也研發(fā)了一個(gè)成本計(jì)算的saas軟件,我們的研發(fā)費(fèi)用做了加計(jì)扣除,軟件研發(fā)完成后給企業(yè)進(jìn)行訂閱,提供軟件服務(wù)。現(xiàn)在遇到了一個(gè)問題,稅務(wù)局的老師說我們屬于商務(wù)服務(wù)業(yè),不能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們是屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)嗎?我們現(xiàn)在是科技中小型企業(yè)。
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2023-05-08
老師,科技公司賬務(wù)處理中有幾個(gè)問題還請(qǐng)一一給予解答,謝謝! 1.什么樣的活動(dòng)可以稱之為研發(fā)活動(dòng)?開發(fā)小程序、APP可以作為一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目嗎? 2.項(xiàng)目研發(fā)成功后是否都可以入無形資產(chǎn),對(duì)此是否有要求? 3.項(xiàng)目在研期間形成多個(gè)軟著和專利,如何入賬?入無形資產(chǎn)還是入研發(fā)費(fèi)用?
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2022-09-05
公司經(jīng)營(yíng)范圍為生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);家具批發(fā);家具設(shè)計(jì)服務(wù);家具安裝;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;建筑物空調(diào)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)安裝服務(wù);水處理安裝服務(wù);室內(nèi)裝飾、裝修;潔凈凈化工程設(shè)計(jì)與施工;室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)服務(wù);智能化安裝工程服務(wù); 這樣可以開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
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2019-12-02
老師,請(qǐng)教你個(gè)研發(fā)的問題,同一公司開著兩張研發(fā)發(fā)票:一張是不銹鋼研發(fā)試制,另一張開的是檢測(cè)專用裝置研發(fā)制作。老師,你說這兩張研發(fā)費(fèi)具體要掛什么明細(xì)比較好
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2016-07-11
究竟是那種形態(tài)的事務(wù)所好
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2015-12-16
老板給自己開工資有講究嗎
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2017-12-21
超過一年以上的研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出(項(xiàng)目研發(fā)周期5年,今年已支付全部研發(fā)經(jīng)費(fèi)2000萬),這個(gè)2000萬能用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目嗎?然后分期攤銷
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2021-12-28
你好,老師。軟件行業(yè)的賬目,什么情況下記到研發(fā)費(fèi)用里。比如:1.我們自主研發(fā)軟件,將來申請(qǐng)專利,然后財(cái)對(duì)方銷售的 2.簽了銷售合同,對(duì)方不需要專利權(quán)。我們自己申請(qǐng)專利或不申請(qǐng)專利的。 以上2種情況都可以將研發(fā)人員工資及領(lǐng)料記入研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化成本嗎? 如果是簽了銷售合同,對(duì)方要專利權(quán)。這期間的研發(fā)人員工資及領(lǐng)料只能記到生產(chǎn)成本-項(xiàng)目了?
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2020-11-12
老師,我公司是一家軟件研發(fā)公司,我們的研發(fā)項(xiàng)目有一部分已在市場(chǎng)上獲得了收益;一部分項(xiàng)目仍在繼續(xù)研發(fā)。我在核算上將產(chǎn)生效益 這部分費(fèi)用(含硬件),計(jì)入〃銷售成本〃科目,而仍在研發(fā)(未產(chǎn)生效益)的費(fèi)用計(jì)入了〃研發(fā)費(fèi)用〃科目歸集。我的會(huì)計(jì)處理符合會(huì)計(jì)制度嗎?求答案[抱拳][抱拳][抱拳]
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2022-02-16
老師,您好!我想請(qǐng)教一下關(guān)于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除方面的問題,我們公司2021年委托外面的軟件開發(fā)公司開發(fā)了一個(gè)軟件,當(dāng)年度申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用,今年度我們對(duì)該軟件再次委托另外的軟件開發(fā)公司進(jìn)行了升級(jí),開發(fā)合同上注明的軟件名稱同2021年度稅務(wù)申報(bào)的名稱不一致了,請(qǐng)問是否可以,謝謝!
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2023-04-28
我司為保健品公司,所以物料,半成品,成品經(jīng)常拿到第三方檢測(cè),檢測(cè)費(fèi)是有發(fā)票的,那這個(gè)檢測(cè)費(fèi)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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2021-04-28