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老師第二張圖的第四問和第五問,為什么特許權使用費計算個人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率 而第五問的稿酬是查的七級累進稅率表乘以稅率減速算扣除數(shù)呢 特許權使用費和稿酬不是都應該并入綜合所得嗎?
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2020-07-30
老師,公司給員工轉備用金,但是員工提供的票據只是收據,并不是發(fā)票,這個備用金支出,再計算企業(yè)所得稅時,可以稅前扣除么
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2021-06-18
所得稅申報表中,營業(yè)成本需要加期間費用嗎
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2021-01-13
老師:您好!我想咨詢:企業(yè)上半年盈利,已預交所得稅,全年虧損。已預提并預交的這部分所得稅,年終結賬時沖回所得稅費用,掛賬其他應收款-已預交所得稅,可以嗎?
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2019-12-24
計算企業(yè)所得稅時,營業(yè)外支出可以算費用內嗎?
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2017-04-01
匯算清繳后補繳企業(yè)所得稅,怎么做會計分錄合適。補交時借:利潤分配-未分配利潤-補交企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅; 實際支付時:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 還是在補交時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ;實際繳納時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 。 在下一年度需要對補交的所得稅費用做納稅調整嗎。
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2018-06-26
所得稅費用每月計提還是每季計提?計提的同時就結轉本年利潤嗎
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2016-12-19
籌建期有點長 現(xiàn)在還沒產生收入 但是在賬務上 之前的會計已經全部費用化了 沒有計入長期待攤費用,現(xiàn)在要報18年企業(yè)所得稅,我把負數(shù)利潤填進去申報還是什么也不填申報好?因為擔心如果填了負數(shù)利潤,那政策允許在5年內彌補虧損,5年是不是要從18年就開始計算了?
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2019-01-18
所得稅季報里的營業(yè)成本是不是要包含利潤表里營業(yè)成本加管理費用,財務費用這些
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2019-07-12
今年2月份剛開的公司現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅,怎么報只有注冊資金和員工公交和管理費用還有財務費用
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2018-04-10
如果年末結賬的時候有的成本費用發(fā)票沒有來,也沒有計提的話。后來知道了,并且也來了發(fā)票。但是這邊12月份已經結賬的話。并且申報了12月份的報表。那我這個費用也不可以稅前扣除了,那不就多繳納所得稅了么?
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2021-01-15
財稅(2018)54號規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具、單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,那購買轎車呢?老師
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2019-10-08
改建支出與改良支出有什么區(qū)別?為什么企業(yè)所得稅稅法說改建支出進入長期待攤費用,不是在建工程嗎?
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2020-06-10
所得稅年報中,長期待攤費用的累計攤銷額該填寫哪個
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2019-05-24
該計提多少所得稅費用?是先結轉損益看本年利潤,就在這個基礎上,小微企業(yè)是25%所得稅,計提分類,然后又把費用結轉到本年利潤,這樣3月就可以結賬了嗎? 有錯誤的嗎?
1/1021
2019-04-10
所得稅匯算清繳中期間費用與賬中的期間費用有些不一致,這樣可以嗎? 但是總數(shù)是一樣的,因為2017年的時候調過賬,所以這里面有點不一樣。
1/1013
2018-05-17
老師們,如1-3月份總共支付了勞務公司的費用16.5萬。對方于4月份才開票給?,F(xiàn)在報上個季度的企業(yè)所得稅。老板讓把這個費用計入第一季度的費用。這樣第一季度可以少交所得稅。這樣計提費用出來還是怎么操作? 借:銷售費用 貸:(應該是什么科目)
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2020-04-16
管理費用的二級科目是水電費嘛,但我填制所得稅年報時,期間費用里沒有水電費那那科目我應填在那一欄呢
1/1781
2018-05-21
跨月費用報銷,幾個月后做賬可以嗎,影響所得稅匯算清繳嗎
1/1464
2019-08-06
請問老是 企業(yè)所得稅 預交 營業(yè)成本欄 需要把銷售費用 管理費用 財物費用 加進去嗎?
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2020-02-17