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老師，請問總公司委派人員到分公司工作，工資社保都由總公司支付，請問總公司支付的該人員工資等費用能否作為分公司成本費用在企業(yè)所得稅前扣除
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2022-01-14
所得稅申報表中的營業(yè)成本不包含利潤表的管理費用、銷售費用、財務(wù)費用對不？
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2024-07-09
老師，你好。收到2020年度的企業(yè)所得稅，原來分錄借方：銀行存款，貸方：所得稅費用，現(xiàn)在要將原來的分錄沖減，正確分分錄借方：銀行存款，貸方：利潤分配—未分配利潤。我采用這種方法后，但是利潤表上所得稅費科止出現(xiàn)：有金額。
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2021-12-16
百華公司在籌資過程中通常采用多種籌資方式，該公司本年采取了以下籌資 方式 (1)取得3年期借款100萬元，年利率8%，每年付息一次，到期一次還本。已知公司所得稅稅率為25%，籌資費用率為1%。 (2)發(fā)行5年期的債券， 票面面值為1200萬元，票面年利率為10% 每年付息一次，發(fā)行價為1200萬元，發(fā)行費用率為3%，所得稅稅率為25%。 (3)按面值發(fā)行100萬元的優(yōu)先股股票，籌資費用率為4%, 年優(yōu)先股股利率 為10%。 (4)發(fā)行普通股600萬股，每股10元，籌資費用率為5%，第1年年末每股發(fā)放股利2元，預(yù)計未米股利每年增長率為4%。 (5)留存收益為600萬元。 要求:(1)公司采取了哪些籌資方式? 各種籌資方式的資金成本包括哪些內(nèi)容?公司拉合資金成本是多少?
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2023-04-27
資料一：2023年，中國公民張某在國內(nèi)某公司任職，每月取得工資、薪金所得 23500元，由任職單位扣繳“三險一金”5280元，張某夫婦有1個女兒正在上小學，夫妻雙方約定子女教育專項附加扣除由張某按扣除標準的100%扣除。已知：納稅人的子女接受全日制學歷教育的相關(guān)支出，按照每個子女每月2000元的標準定額扣除。 資料二：2023年，居民個人李某每月從任職單位取得工資30000元，每月養(yǎng)老保險等專項扣除2000元，子女教育等專項附加扣除1500元。2023年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報酬共計20000元，取得稿酬共計15000元，特許權(quán)使用費共計8000元，上述均為稅前收入，已經(jīng)預(yù)扣預(yù)繳了個人所得稅共計40000元。 要求：1.請根據(jù)資料一核算張某1-12月每月預(yù)繳的個人所得稅 2.請根據(jù)資料二核算李某2023年應(yīng)納個人所得稅稅額。
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2024-01-16
請各位企業(yè)所得稅納稅人按照要求對照2018年度申報結(jié)果，特別是應(yīng)按查賬征收方式申報的而人為采取倒算成本費用套10%應(yīng)稅所得率的，對不按規(guī)定申報的近期我處將逐一核實。老師，請問這是什么意思
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2019-06-12
對股權(quán)激勵計劃實行后，需待一定服務(wù)年限或者達到規(guī)定業(yè)績條件方可行權(quán)的，上市公司在等待期內(nèi)會計上計算確認的相關(guān)成本費用準予在企業(yè)所得稅前扣除，為啥是錯的，怎么理解？
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2022-10-19
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費用 待 應(yīng)稅所得稅，。這個做錯了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因為5月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
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2022-07-07
匯算清繳后補繳企業(yè)所得稅，怎么做會計分錄合適。補交時借：利潤分配-未分配利潤-補交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 實際支付時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 還是在補交時 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；實際繳納時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 。 在下一年度需要對補交的所得稅費用做納稅調(diào)整嗎。
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2018-06-26
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對報稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
你好，稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票，成本轉(zhuǎn)出會計分錄怎么錄？？
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2018-10-18
暫時性差異可以計入商譽，資本公積，其他綜合收益，所得稅費用，留存收益 如果未來無法產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅額，減記得金額也應(yīng)計入 借 ：所得稅費用 /其他綜合收益 貸：遞延所得稅資產(chǎn)。 減計金額只能計入“所得稅費用 /其他綜合收益”這兩個科目嗎
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2021-06-21
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊”。 公司在19年購買車輛 30萬 這30萬可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
請問老師，因為單位期間費用歸類，與所得稅匯算清繳的期間費用表A104000，不一致，所以有個期間費用填報附表，請老師幫忙填寫歸類序號到灰色表格中，謝謝
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2020-06-17
所得稅的計稅依據(jù)，不是利潤×征收率？又要把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去，怎么回事，搞不懂，能給我解釋下嗎
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2020-06-23
新企業(yè)所得稅變化，企業(yè)籌辦期開辦費不得計算為當期的虧損，籌辦期間不計算為虧損年度，那么籌辦期間費用支出賬務(wù)怎么處理，固定資產(chǎn)能提折舊嗎
1/1172
2017-06-26
老師19年第四季度的所得稅費用 忘記計提了 直接在一月份交的時候 做了所得稅費用 現(xiàn)在19年年度匯算清繳怎么調(diào)整 才能把這筆費用算在19年
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2020-05-12
老師公司付社保、保證金、增值稅、企業(yè)所得稅回來的業(yè)務(wù)回單要寫費用報銷單嗎？
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2021-01-07
老師好，凈利潤是3000。需要調(diào)整借方有管理費用100，所得稅費用50。貸方信用減值損失200營業(yè)外支出100。問調(diào)整后的凈利潤。
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2021-06-21
老師：我公司是去年成立的，到現(xiàn)在還在籌建期。開辦費用都進入了管理費用的開辦費，有了收入預(yù)交所得稅時可以彌補以前年度的虧損嗎？今年的開辦費可以一次性扣除嗎？
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2016-11-02