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老師，我增值稅申報(bào)主表19欄應(yīng)納稅額是17000元，異地預(yù)交稅是18000元，那我是不是在附表4異地預(yù)交欄當(dāng)月抵扣填17000呢，還是要怎么操呢
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2021-09-02
你好老師！我想問一下小規(guī)模旅行社如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的主表和附列資料。如果本季開票含稅收入1000，成本800，該如何填報(bào)呢？
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2019-10-10
老師，小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)時(shí)，提示主表1欄數(shù)據(jù)和附表一8欄數(shù)據(jù)不一致，但是明明就是一樣的數(shù)據(jù)啊，會(huì)是什么原因造成的?
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2019-01-03
存貨盤點(diǎn)因管理不善導(dǎo)致的盤虧而進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額，在增值稅申報(bào)表中是填列在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的非正常損失16欄里嗎
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2023-12-11
有沒有小規(guī)模的企業(yè)所得稅的季度申報(bào)表，季度增值稅的報(bào)表
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2018-07-19
增值稅申報(bào)表，主表，有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。要不要做分錄？怎么做？
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2020-03-14
為什么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不能空表保存呢，我是小規(guī)模
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2018-07-11
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中主表第10行和11行怎么填，有什么區(qū)別
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2021-03-23
老師，填報(bào)增值稅附表一時(shí)，填入銷售額，自動(dòng)出現(xiàn)銷項(xiàng)稅額一欄，增值稅專用發(fā)票匯總表已經(jīng)打印出來，上面的實(shí)際銷項(xiàng)稅額比附表一自動(dòng)出的銷項(xiàng)稅額多出0.01，怎樣解決呢，手動(dòng)改附表一銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)，還是不用修改呢，還是有其他方法呢
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2022-01-08
稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280，無(wú)法在《增值稅減免稅申報(bào)表》中填入，請(qǐng)問是否直接在增值稅納稅申報(bào)表中主表第23欄次手工填寫280元？減免此項(xiàng)費(fèi)用的具體申報(bào)步驟是什么？
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2021-10-11
老師您好：本企業(yè)2018年9月份開業(yè)、9月末資產(chǎn)30萬(wàn)、12月未資產(chǎn)20萬(wàn)、今年年度報(bào)表資產(chǎn)總額105怎么
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2019-04-29
增值稅是零申報(bào)，附加稅申報(bào)不了
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2019-03-10
報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表對(duì)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表金額不對(duì)這種怎么弄呀
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2017-03-17
2019年12月符合加計(jì)抵減10%的政策，沒有做加計(jì)抵減，2020年11月更正2019年12月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表，導(dǎo)致2019年12月所屬期的增值稅和附加稅退稅，2020年12月收到退稅，在不更正2019年的企業(yè)所得稅的情況下，2020年怎么錄入分錄
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2020-12-25
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表0申報(bào)需要怎么填寫呢？
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2018-07-16
增值稅納稅申報(bào)表有稅款的逾期可以修改申報(bào)嗎
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2020-05-22
這個(gè)月銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，增值稅表是0申報(bào)還是負(fù)數(shù)申報(bào)
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2019-03-05
齊老師：您好 我是個(gè)體戶 7-9月未達(dá)起征點(diǎn)銷售額140139.92元 我申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表主表時(shí) 填了未達(dá)起征點(diǎn)免稅額140139.92后自動(dòng)算出4204.2元 這個(gè)對(duì)不？ 我保存 提交后提示我要申報(bào)增值稅免稅明細(xì)表 這個(gè)表我填寫那一項(xiàng) 怎么填寫？
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2019-10-14
營(yíng)改增之前我們已經(jīng)交過營(yíng)業(yè)稅，當(dāng)時(shí)未開發(fā)票，現(xiàn)在補(bǔ)開增值稅普票（零稅率的），那這張發(fā)票我申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)可要申報(bào)??？我開的這張票可要填 測(cè)算分析表啊？
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2016-12-07
老師，利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)稅金及附加包含印花稅和附加稅的3個(gè)是吧 不包含增值稅 我有增值稅和印花稅和附加稅的 附加稅是城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi) 我的利潤(rùn)表里應(yīng)該是是印花稅和3個(gè)附加稅的和吧
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2019-12-06