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12月份買的車，當時計入管理費用了，現(xiàn)在需要補交企業(yè)所得稅，是在一季度就補交嗎？賬上需要怎么調(diào)？
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2022-04-13
老師 季報企業(yè)所得稅 我上傳了財報之后填寫申報表 資產(chǎn)負債表的應交稅費項目、利潤表上的所得稅費用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報完稅 報表就又對不上了
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2021-10-25
我想問一下我是房地產(chǎn)企業(yè)會計，企業(yè)所得稅在預交時需要計提到所得稅費用嗎？
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2019-06-12
老師，企業(yè)所得稅年報中期間費用明細表沒有福利費一欄可填，我這個福利費可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12
老師，幫我看看我的理解是否正確，謝謝。 如果籌建期的開辦費計入“長期待攤費用-開辦費”中，等籌建期結(jié)束后，可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度應該一次性扣除，或者分三年攤銷。 如果籌建期的開辦費計入“管理費用-開辦費”中，先進行所得稅匯算清繳，調(diào)整后的應納稅所得額可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度的5年內(nèi)彌補虧損。
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2016-06-02
申報企業(yè)所得稅年報付銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費填在期間費用明細表的財務費用的哪欄比較合適？這三欄都有人填：1、傭金和手續(xù)費 2、利息收支 3、其他
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2018-05-08
企業(yè)所得稅年報中“期間費用明細表”管理費用中沒有福利費這一項，2017年度發(fā)生的管理費用-福利費5萬多元，如何填寫？
1/3520
2018-05-06
企業(yè)所得稅年報中的期間費用明細表-管理費用中的職工薪酬包括哪些？
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2018-05-29
某企業(yè)2019年度稅前會計利潤為2,000萬元，其中本年國債利息收入120萬元，稅收滯納金20萬元。企業(yè)所得稅稅率為25%，假定不考慮其他因素，該企業(yè)2019年所得稅費用為多少萬元？ 應納稅額。2000-120+20=1900 所得稅費用1900*25%=475 我在想題目不是說了嗎？這國債利息收入120萬和稅收滯納金20萬不是包括在會計利潤的里面了嗎？（其中）為什么還要把這20再加一遍？
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2022-01-15
請問老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢？
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2023-05-30
想問下申報季度企業(yè)所得稅查賬征收的時候是根據(jù)利潤總額還是凈利潤這個數(shù)來計提企業(yè)所得稅的稅費呢？到時要交的企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額減去所得稅費用得到的凈利潤來交還是直接就是根據(jù)利潤總額來交呢
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2017-07-08
電子稅務局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風險提示，異常項目名稱為：企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費用申報收入，現(xiàn)在是不是直接在匯算清繳報表的營業(yè)收入和主營業(yè)務成本里增加金額，并在財務報表年報和第四季度企業(yè)所得稅報表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本呢？然后不用交稅
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2022-04-12
老師，請問工會經(jīng)費屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用里面的各種稅費嗎？社保金額屬于保險費嗎？
1/496
2021-05-08
老師請問在季度申報所得稅時，本來是有利潤的，但彌補了以前年度虧損，不需要繳納所得稅了，這種情況需要所得稅費用的賬務處理嗎
6/1485
2015-10-20
季度所得稅申報表中營業(yè)成本是否包含期間費用支出？
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2017-04-17
【資料】甲公司2017年12月25日購買乙公司的設備兩臺，不含稅單價100（單位：萬元，下同），增值稅率17%（注意：2018-5-1由17%降為16%，2019-4-1降為13%）一臺交付使用，另一臺準備出售，都用用異地托收承付結(jié)算。 當天，開出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80； 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算； 預計殘值為6，預計清理費2，預計使用5年，用直線法提2019年末折舊； 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計提折舊； 2019年度利潤總額為1000，會計分錄為：借：所得稅費用 250 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅250 北京B注冊會計師事務所受托審計。 要求：會計分錄要具體的明細科目到每項 計算過程也要寫出來哦 謝謝老師～
1/805
2020-05-07
老師，問個事情，我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中，應繳所得稅1000元，已繳納5000元，退回4000元，4000元已沖回應交稅費的借方，剩下的1000元，現(xiàn)在計提所得稅費用嗎？
1/380
2020-09-23
請問老師，季度所得稅申報表的主表營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本數(shù)，還是填營業(yè)成本加期間費用合計數(shù)。申報表沒有期間費用選項，只有營業(yè)成本。
2/855
2020-04-16
老師如果在調(diào)當你子公司的凈利潤的時候，如果購買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價值，考慮所得稅確認的遞延所得稅負債對應的所得稅費用需要調(diào)減凈利潤嗎，如果題目告訴子公司的可辨認公允價值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負債，應購買日確認的遞延所得稅資產(chǎn)或負債，是不是也對應的要調(diào)增子公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值
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2019-10-14
中國公民王某2019年1～12月每月收入取得稅前工資，薪金收入10000元，5月取得稅前勞務報酬收入25000元，8月取得稅前特許權(quán)使用費所得10000元，10月取得稅前福利彩票中將收入26000元，王某本年專項扣除，專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計45000元。假設不考慮其他因素。 (1)計算王某年度綜合所得 (2)計算我們年度綜合所得稅前扣除額合計數(shù)。 (3)計算王某年度綜合所得應納稅所得額。 (4)計算王某年度綜合所得應納個人所得稅。 (5)計算王某偶然所得應納個人所得稅 (6)計算王某2019年應納個人所得稅
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2020-06-18