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本季計提所得稅費用,要影響利潤表和資產(chǎn)負債表?
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2018-11-19
年度所得稅匯繳清算,管理費用是怎么算的
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2018-04-13
老師第二張圖的第四問和第五問,為什么特許權(quán)使用費計算個人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率 而第五問的稿酬是查的七級累進稅率表乘以稅率減速算扣除數(shù)呢 特許權(quán)使用費和稿酬不是都應該并入綜合所得嗎?
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2020-07-30
老師,公司給員工轉(zhuǎn)備用金,但是員工提供的票據(jù)只是收據(jù),并不是發(fā)票,這個備用金支出,再計算企業(yè)所得稅時,可以稅前扣除么
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2021-06-18
所得稅申報表李營業(yè)成本的填寫金額要包括期間費用嗎?
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2018-04-14
我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計提所得稅了,但是沒有交所得稅費用,怎么做分錄?
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2022-04-13
經(jīng)營所得稅季報,19年是 收入總額-成本費用=利潤總額,利潤總額*0.2-10500=得出個人所得稅,是這樣嗎?
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2019-07-15
老師:您好!我想咨詢:企業(yè)上半年盈利,已預交所得稅,全年虧損。已預提并預交的這部分所得稅,年終結(jié)賬時沖回所得稅費用,掛賬其他應收款-已預交所得稅,可以嗎?
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2019-12-24
所得稅申報表中,營業(yè)成本需要加期間費用嗎
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2021-01-13
計算企業(yè)所得稅時,營業(yè)外支出可以算費用內(nèi)嗎?
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2017-04-01
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
所得稅費用每月計提還是每季計提?計提的同時就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
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2016-12-19
籌建期有點長 現(xiàn)在還沒產(chǎn)生收入 但是在賬務上 之前的會計已經(jīng)全部費用化了 沒有計入長期待攤費用,現(xiàn)在要報18年企業(yè)所得稅,我把負數(shù)利潤填進去申報還是什么也不填申報好?因為擔心如果填了負數(shù)利潤,那政策允許在5年內(nèi)彌補虧損,5年是不是要從18年就開始計算了?
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2019-01-18
所得稅季報里的營業(yè)成本是不是要包含利潤表里營業(yè)成本加管理費用,財務費用這些
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2019-07-12
今年2月份剛開的公司現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅,怎么報只有注冊資金和員工公交和管理費用還有財務費用
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2018-04-10
如果年末結(jié)賬的時候有的成本費用發(fā)票沒有來,也沒有計提的話。后來知道了,并且也來了發(fā)票。但是這邊12月份已經(jīng)結(jié)賬的話。并且申報了12月份的報表。那我這個費用也不可以稅前扣除了,那不就多繳納所得稅了么?
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2021-01-15
財稅(2018)54號規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具、單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,那購買轎車呢?老師
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2019-10-08
改建支出與改良支出有什么區(qū)別?為什么企業(yè)所得稅稅法說改建支出進入長期待攤費用,不是在建工程嗎?
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2020-06-10
所得稅年報中,長期待攤費用的累計攤銷額該填寫哪個
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2019-05-24
該計提多少所得稅費用?是先結(jié)轉(zhuǎn)損益看本年利潤,就在這個基礎(chǔ)上,小微企業(yè)是25%所得稅,計提分類,然后又把費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣3月就可以結(jié)賬了嗎? 有錯誤的嗎?
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2019-04-10