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老師第二張圖的第四問(wèn)和第五問(wèn)，為什么特許權(quán)使用費(fèi)計(jì)算個(gè)人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率 而第五問(wèn)的稿酬是查的七級(jí)累進(jìn)稅率表乘以稅率減速算扣除數(shù)呢 特許權(quán)使用費(fèi)和稿酬不是都應(yīng)該并入綜合所得嗎？
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2020-07-30
老師，公司給員工轉(zhuǎn)備用金，但是員工提供的票據(jù)只是收據(jù)，并不是發(fā)票，這個(gè)備用金支出，再計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，可以稅前扣除么
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2021-06-18
所得稅申報(bào)表李營(yíng)業(yè)成本的填寫金額要包括期間費(fèi)用嗎？
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2018-04-14
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，營(yíng)業(yè)外支出可以算費(fèi)用內(nèi)嗎？
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2017-04-01
所得稅申報(bào)表中，營(yíng)業(yè)成本需要加期間費(fèi)用嗎
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2021-01-13
老師：您好！我想咨詢：企業(yè)上半年盈利，已預(yù)交所得稅，全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅，年終結(jié)賬時(shí)沖回所得稅費(fèi)用，掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅，可以嗎？
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2019-12-24
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊”。 公司在19年購(gòu)買車輛 30萬(wàn) 這30萬(wàn)可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
請(qǐng)問(wèn)老師，因?yàn)閱挝黄陂g費(fèi)用歸類，與所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表A104000，不一致，所以有個(gè)期間費(fèi)用填報(bào)附表，請(qǐng)老師幫忙填寫歸類序號(hào)到灰色表格中，謝謝
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2020-06-17
所得稅的計(jì)稅依據(jù)，不是利潤(rùn)×征收率？又要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里去，怎么回事，搞不懂，能給我解釋下嗎
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2020-06-23
新企業(yè)所得稅變化，企業(yè)籌辦期開辦費(fèi)不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損，籌辦期間不計(jì)算為虧損年度，那么籌辦期間費(fèi)用支出賬務(wù)怎么處理，固定資產(chǎn)能提折舊嗎
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2017-06-26
老師19年第四季度的所得稅費(fèi)用 忘記計(jì)提了 直接在一月份交的時(shí)候 做了所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在19年年度匯算清繳怎么調(diào)整 才能把這筆費(fèi)用算在19年
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2020-05-12
老師公司付社保、保證金、增值稅、企業(yè)所得稅回來(lái)的業(yè)務(wù)回單要寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎？
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2021-01-07
老師好，凈利潤(rùn)是3000。需要調(diào)整借方有管理費(fèi)用100，所得稅費(fèi)用50。貸方信用減值損失200營(yíng)業(yè)外支出100。問(wèn)調(diào)整后的凈利潤(rùn)。
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2021-06-21
老師：我公司是去年成立的，到現(xiàn)在還在籌建期。開辦費(fèi)用都進(jìn)入了管理費(fèi)用的開辦費(fèi)，有了收入預(yù)交所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？今年的開辦費(fèi)可以一次性扣除嗎？
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2016-11-02
建筑小微企業(yè)19年上半年正常，預(yù)繳了所得稅，下半年停工沒(méi)有收入但是還有費(fèi)用支出，導(dǎo)致匯算清繳時(shí)所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)，這樣沒(méi)關(guān)系吧，會(huì)不會(huì)引起稅局關(guān)注
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2020-05-17
我報(bào)這個(gè)企業(yè)所得稅的年報(bào) 利息收入大于利息支出計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)，年報(bào)申報(bào)時(shí)候提示的期間費(fèi)用那的利息收支要大于或等于境外收支 這個(gè)情況是怎么回事呢
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2017-04-26
企業(yè)購(gòu)入設(shè)備價(jià)值在500萬(wàn)以下，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，那么請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年6月30購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備480萬(wàn)，按照以上政策調(diào)稅的話，這臺(tái)設(shè)備形成哪種暫時(shí)性差異？并且由于這臺(tái)設(shè)備存在造成的差異余額為多少？請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋說(shuō)明
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2019-08-26
老師，請(qǐng)問(wèn)2019年公司購(gòu)買的汽車怎么入賬，不是有一政策說(shuō)：?jiǎn)挝粌r(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊
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2019-06-20
企業(yè)所得稅表中的營(yíng)業(yè)成本也包含了管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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2017-04-07
無(wú)形資產(chǎn)攤銷還計(jì)入企業(yè)所得稅哪個(gè)表？需要嗎還有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2017-03-17