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老師,我忘計(jì)提所得稅了,直接在報表上該該哪個數(shù)?利潤邊上有個所得稅費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上怎么該啊,急啊老師
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2016-07-15
老師,用稅負(fù)計(jì)算企業(yè)所得稅時,要不要考慮研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用要除掉嗎
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2019-06-05
2021年,居民個人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務(wù)報酬共計(jì)20 000元,取得稿酬共計(jì)15 000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8 000元,全年一次性獎勵30 000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)2021年張某計(jì)算個人所得稅時的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 (1)請將全年一次性獎金計(jì)入綜合所得,試計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個人所得稅? (2)請單獨(dú)計(jì)算全年一次獎金,匯總計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個人所得稅?
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2022-11-04
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬,發(fā)生成本200萬,問該企業(yè)在境內(nèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅多少? 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計(jì)稅嗎?為什么答案不扣成本?
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2021-08-17
老師,您好,我公司7月份剛成立,一般納稅人 沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,只有買印章和別的支出,沒有人工。是不是季度所得稅申報全部是0,入管理費(fèi)用,利潤為負(fù)
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2019-10-14
老師 季報企業(yè)所得稅 我上傳了財(cái)報之后填寫申報表 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目、利潤表上的所得稅費(fèi)用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報完稅 報表就又對不上了
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2021-10-25
整個季度都零申報的企業(yè),所得稅申報表上的營業(yè)成本可以填期間費(fèi)用嗎?
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2017-01-09
王某2019年每月收入20000元,三險一金每 個月為4000元,專項(xiàng)附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項(xiàng)服務(wù),獲得勞務(wù)報酬收入為30000元,特許權(quán)使用費(fèi)所得為2000元,稿酬所得5000元。通過中國紅十字會對外公益性捐贈5000元。 請問王某每個月預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅為多少?全年匯算清繳個人所得稅為多少?
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2019-12-10
請問有限合伙企業(yè)在哪個平臺進(jìn)行報稅?每個平臺都需要申報什么稅?
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2020-12-17
暫時性差異可以計(jì)入商譽(yù),資本公積,其他綜合收益,所得稅費(fèi)用,留存收益 如果未來無法產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅額,減記得金額也應(yīng)計(jì)入 借 :所得稅費(fèi)用 /其他綜合收益 貸:遞延所得稅資產(chǎn)。 減計(jì)金額只能計(jì)入“所得稅費(fèi)用 /其他綜合收益”這兩個科目嗎
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2021-06-21
累計(jì)12月份利潤總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計(jì)算折舊”。 公司在19年購買車輛 30萬 這30萬可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
請問老師,因?yàn)閱挝黄陂g費(fèi)用歸類,與所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表A104000,不一致,所以有個期間費(fèi)用填報附表,請老師幫忙填寫歸類序號到灰色表格中,謝謝
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2020-06-17
所得稅的計(jì)稅依據(jù),不是利潤×征收率?又要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去,怎么回事,搞不懂,能給我解釋下嗎
1/484
2020-06-23
新企業(yè)所得稅變化,企業(yè)籌辦期開辦費(fèi)不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,籌辦期間不計(jì)算為虧損年度,那么籌辦期間費(fèi)用支出賬務(wù)怎么處理,固定資產(chǎn)能提折舊嗎
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2017-06-26
老師19年第四季度的所得稅費(fèi)用 忘記計(jì)提了 直接在一月份交的時候 做了所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在19年年度匯算清繳怎么調(diào)整 才能把這筆費(fèi)用算在19年
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2020-05-12
老師公司付社保、保證金、增值稅、企業(yè)所得稅回來的業(yè)務(wù)回單要寫費(fèi)用報銷單嗎?
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2021-01-07
老師好,凈利潤是3000。需要調(diào)整借方有管理費(fèi)用100,所得稅費(fèi)用50。貸方信用減值損失200營業(yè)外支出100。問調(diào)整后的凈利潤。
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2021-06-21
老師:我公司是去年成立的,到現(xiàn)在還在籌建期。開辦費(fèi)用都進(jìn)入了管理費(fèi)用的開辦費(fèi),有了收入預(yù)交所得稅時可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?今年的開辦費(fèi)可以一次性扣除嗎?
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2016-11-02
建筑小微企業(yè)19年上半年正常,預(yù)繳了所得稅,下半年停工沒有收入但是還有費(fèi)用支出,導(dǎo)致匯算清繳時所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù),這樣沒關(guān)系吧,會不會引起稅局關(guān)注
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2020-05-17