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你好,我公司保安公司是差額納稅,就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財(cái)務(wù)報(bào)第一季度的增值稅扣除額77萬(wàn),而報(bào)第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費(fèi)用68萬(wàn)。是不是有問(wèn)題
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2020-06-29
公司是小規(guī)模,于19年3月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,但是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有進(jìn)來(lái),到4月和5月才能開(kāi)進(jìn)來(lái)150萬(wàn)左右,4月企業(yè)就要預(yù)交企業(yè)所得稅,如果正常就要按200*50%*25%,但是全年利潤(rùn)可能只有10%左右,這樣該如何怎么處理賬呢?
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2019-04-10
李先生為個(gè)人所得稅居民納稅人,2021年!1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入20000元,無(wú)免稅收入;每月繳納三險(xiǎn)一金4000元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為2000元,無(wú)其他扣除。另外,2021年3月取得勞務(wù)報(bào)昂聘酬收入5000元,稿酬收入2000元,6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)國(guó)收入3000元。 求:李先生2021年度匯算應(yīng)補(bǔ)退稅額。
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2022-05-18
老師,我忘計(jì)提所得稅了,直接在報(bào)表上該該哪個(gè)數(shù)?利潤(rùn)邊上有個(gè)所得稅費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上怎么該啊,急啊老師
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2016-07-15
老師,用稅負(fù)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),要不要考慮研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用要除掉嗎
1/1020
2019-06-05
2021年,居民個(gè)人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20 000元,取得稿酬共計(jì)15 000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8 000元,全年一次性獎(jiǎng)勵(lì)30 000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)2021年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 (1)請(qǐng)將全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)入綜合所得,試計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅? (2)請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算全年一次獎(jiǎng)金,匯總計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅?
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2022-11-04
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬(wàn),發(fā)生成本200萬(wàn),問(wèn)該企業(yè)在境內(nèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅多少? 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計(jì)稅嗎?為什么答案不扣成本?
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2021-08-17
老師,您好,我公司7月份剛成立,一般納稅人 沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,只有買(mǎi)印章和別的支出,沒(méi)有人工。是不是季度所得稅申報(bào)全部是0,入管理費(fèi)用,利潤(rùn)為負(fù)
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2019-10-14
老師 季報(bào)企業(yè)所得稅 我上傳了財(cái)報(bào)之后填寫(xiě)申報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目、利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來(lái) 那申報(bào)完稅 報(bào)表就又對(duì)不上了
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2021-10-25
整個(gè)季度都零申報(bào)的企業(yè),所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)成本可以填期間費(fèi)用嗎?
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2017-01-09
王某2019年每月收入20000元,三險(xiǎn)一金每 個(gè)月為4000元,專項(xiàng)附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項(xiàng)服務(wù),獲得勞務(wù)報(bào)酬收入為30000元,特許權(quán)使用費(fèi)所得為2000元,稿酬所得5000元。通過(guò)中國(guó)紅十字會(huì)對(duì)外公益性捐贈(zèng)5000元。 請(qǐng)問(wèn)王某每個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅為多少?全年匯算清繳個(gè)人所得稅為多少?
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2019-12-10
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊”。 公司在19年購(gòu)買(mǎi)車輛 30萬(wàn) 這30萬(wàn)可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)閱挝黄陂g費(fèi)用歸類,與所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表A104000,不一致,所以有個(gè)期間費(fèi)用填報(bào)附表,請(qǐng)老師幫忙填寫(xiě)歸類序號(hào)到灰色表格中,謝謝
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2020-06-17
所得稅的計(jì)稅依據(jù),不是利潤(rùn)×征收率?又要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里去,怎么回事,搞不懂,能給我解釋下嗎
1/484
2020-06-23
新企業(yè)所得稅變化,企業(yè)籌辦期開(kāi)辦費(fèi)不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,籌辦期間不計(jì)算為虧損年度,那么籌辦期間費(fèi)用支出賬務(wù)怎么處理,固定資產(chǎn)能提折舊嗎
1/1172
2017-06-26
老師19年第四季度的所得稅費(fèi)用 忘記計(jì)提了 直接在一月份交的時(shí)候 做了所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在19年年度匯算清繳怎么調(diào)整 才能把這筆費(fèi)用算在19年
1/423
2020-05-12
老師公司付社保、保證金、增值稅、企業(yè)所得稅回來(lái)的業(yè)務(wù)回單要寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單嗎?
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2021-01-07
老師好,凈利潤(rùn)是3000。需要調(diào)整借方有管理費(fèi)用100,所得稅費(fèi)用50。貸方信用減值損失200營(yíng)業(yè)外支出100。問(wèn)調(diào)整后的凈利潤(rùn)。
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2021-06-21
老師:我公司是去年成立的,到現(xiàn)在還在籌建期。開(kāi)辦費(fèi)用都進(jìn)入了管理費(fèi)用的開(kāi)辦費(fèi),有了收入預(yù)交所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?今年的開(kāi)辦費(fèi)可以一次性扣除嗎?
1/717
2016-11-02
建筑小微企業(yè)19年上半年正常,預(yù)繳了所得稅,下半年停工沒(méi)有收入但是還有費(fèi)用支出,導(dǎo)致匯算清繳時(shí)所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù),這樣沒(méi)關(guān)系吧,會(huì)不會(huì)引起稅局關(guān)注
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2020-05-17