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沒(méi)有收入只有成本費(fèi)用的小規(guī)模納稅人,在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是只用填居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(季)度申報(bào)表,余下的: 不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表 減免所得稅額明細(xì)表 居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表 技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表 這下表要不要填 21分鐘前
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2017-04-12
老師, 這里提拱勞務(wù),所得來(lái)源地是勞務(wù)發(fā)生地,怎么理解? 如果國(guó)外的一家公司提供數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化服務(wù), 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化地點(diǎn)是在國(guó)外,數(shù)據(jù)會(huì)提供給境內(nèi)企業(yè)使用?!∈遣皇钦f(shuō),勞務(wù)發(fā)生地在國(guó)外? 那么這家非居民納稅人就不是企業(yè)所得稅的納稅人?
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2022-05-15
境外支付代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅,銷售方不愿意承擔(dān),全部要求買方承擔(dān),那增值稅代扣代繳后,購(gòu)買方的抵稅嗎,另外企業(yè)所得稅怎么入賬呢,
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2023-07-22
請(qǐng)問(wèn)外經(jīng)證到地稅預(yù)繳稅款的所得稅及水利基金都是按多少稅率來(lái)征得?
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2016-08-04
2023年小型微利企業(yè),所得額小于等于100萬(wàn),減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率征收企業(yè)所得稅,那如果所得額大于100萬(wàn),不足300萬(wàn),減按多少計(jì)入應(yīng)納稅所得額?
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2023-03-28
所得稅匯算的時(shí)候《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》填完后還需要填合同能源管理項(xiàng)目應(yīng)納稅所得額計(jì)算表嗎?
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2020-05-20
現(xiàn)在需要做一下某公司企業(yè)法人的個(gè)人有效資產(chǎn)證明公司交完企業(yè)所得稅后,企業(yè)法人分紅后還需另行繳稅么?
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2018-07-09
老師你好,公司成立前期沒(méi)有錢,法人墊付了一些費(fèi)用,后來(lái)公司有盈利,趕上報(bào)企業(yè)所得稅,我把法人墊付的那些錢當(dāng)成本抵稅了,而實(shí)際那部分錢沒(méi)轉(zhuǎn)給法人,到了報(bào)完稅下個(gè)月銀行轉(zhuǎn)給法人的,有沒(méi)有影響
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2019-07-16
法人捐贈(zèng)的可以抵扣個(gè)稅嘛?或者可以抵扣企業(yè)所得稅嘛?
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2021-12-31
法人轉(zhuǎn)讓股權(quán)后按哪個(gè)基數(shù)來(lái)確認(rèn)應(yīng)繳的個(gè)稅及企業(yè)所得稅
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2020-01-18
老師,請(qǐng)問(wèn)一下旅行社小規(guī)模納稅人適用差額征收增值稅,那那企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢
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2019-07-07
老師你好,這家企業(yè)2017年收政府撥款補(bǔ)貼1140萬(wàn)元,其中專項(xiàng)拔款60萬(wàn)元已單獨(dú)做賬。2018年調(diào)賬借銀行存款1140貸遞延收益1140萬(wàn)元,每年結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,5年內(nèi)攤完,今年攤238萬(wàn)元。怎么減少企業(yè)所得稅,如何操作?
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2022-05-27
2019年8月收到退回2018年多交企業(yè)所得稅58.77元,因?yàn)楫?dāng)時(shí)不會(huì)就先記成 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入?,F(xiàn)在2020年了,突然想起來(lái)這個(gè)19年這個(gè)分錄,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何處理
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2020-02-20
老師,我想問(wèn)一下代理記賬公司把我們公司的賬做的每年虧損60多萬(wàn),現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)兩年虧損了100多萬(wàn)那樣了,之前我們的企業(yè)所得稅是按收入核定的,現(xiàn)在專管員說(shuō)要改查賬征收,那這樣的話我每個(gè)季度要交企業(yè)所得稅嗎?之前虧損那么多的要彌補(bǔ)一年年度損益調(diào)整嗎?
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2019-03-13
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2018年企業(yè)所得稅B類(季度)申報(bào)時(shí)減半征收的,但是為什么2018年(年度)企業(yè)所得稅申報(bào)它就沒(méi)有減半征收。要全額征收,還要補(bǔ)稅款。
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2019-05-20
老師公司的公積金開(kāi)始用現(xiàn)金繳納,后來(lái)不收現(xiàn)金了,基本戶所在銀行不辦理繳納公積金業(yè)務(wù),所以辦了個(gè)其他銀行的卡,卡是法人身份證辦理個(gè)人卡。這樣有影響嗎?對(duì)于所得稅有影響嗎?
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2019-10-30
請(qǐng)問(wèn)老師,一月份申報(bào)的個(gè)人所得稅和工資表做的工資不一致應(yīng)該怎么補(bǔ)救,就是有一個(gè)人申報(bào)了是銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)的工資,剩下的是法人墊付的但是沒(méi)告訴我,但是個(gè)人所得稅申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2019-06-26
我們公司是建筑行業(yè),也有掛靠的建造師,但是每個(gè)月沒(méi)有跟建造師報(bào)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)有影響嗎?是不是每個(gè)月交的社保就必須要報(bào)個(gè)人所得稅申報(bào),而且還要在個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候,要填社保個(gè)人減除的部分啊。
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2020-07-16
老師,個(gè)人舉報(bào)偷稅行為一次性獲得3萬(wàn)元獎(jiǎng)金,屬于偶然所得嗎?那為什么不用征稅呢
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2019-05-04
合并報(bào)表評(píng)估增值時(shí)候。計(jì)提折舊同時(shí)借管理費(fèi)用時(shí),同時(shí)沖減所得稅費(fèi)用時(shí)。對(duì)凈利潤(rùn)的影響=賬面凈利潤(rùn)-管理費(fèi)用+所得稅費(fèi)用(遞延的沖減)。為什么直接減管理費(fèi)用而不是管理費(fèi)用?? 所得稅稅率
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2019-07-23