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李老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

所得稅定率的 看你本身所得率多少 水里基金一般沒有代征
2016-08-04 12:39:45

你好,預(yù)交企業(yè)所得稅是這樣做分錄
借;:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅,貸;銀行存款
2019-04-15 15:32:38

你好,建筑業(yè)外出經(jīng)營預(yù)交稅款=不含稅價款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的預(yù)征率
2020-07-03 10:37:01

同學(xué)您好,舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人,機構(gòu)所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項目工程項目,2019年9月取得該項目的建筑服務(wù)價款15.45萬(含稅價),當(dāng)月支付給分包方乙公司分包款10萬(含稅價,乙公司為一般納稅人,提供的清包工程服務(wù),未選擇簡易計稅。)
在本案例中,甲建筑公司應(yīng)該如何申報9月份增值稅呢?
首先,甲建筑公司應(yīng)在北京市工程所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳增值稅(15.45-10)/1.09*2%=1000元;
其次,甲建筑公司申報9月增值稅時,涉及到的分包扣除金額填入附表三,預(yù)繳金額填入附表四;
最后,主表中分別生成分包款的扣除金額和已預(yù)繳金額扣減應(yīng)納稅額,得出最后的應(yīng)納稅額。
2023-08-24 18:21:50

?你好;? ? 寫稅額部分的;? ? ? ? ?已預(yù)繳稅款金額是填稅額
2022-09-28 11:30:17
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