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利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計實現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元，所得稅稅率為25%(假設沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤132 400元。 要求：計算公司12月份的應交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權益總額。 收藏
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2021-10-12
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊”。 公司在19年購買車輛 30萬 這30萬可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
請問老師，因為單位期間費用歸類，與所得稅匯算清繳的期間費用表A104000，不一致，所以有個期間費用填報附表，請老師幫忙填寫歸類序號到灰色表格中，謝謝
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2020-06-17
所得稅的計稅依據(jù)，不是利潤×征收率？又要把所得稅費用結轉到本年利潤里去，怎么回事，搞不懂，能給我解釋下嗎
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2020-06-23
新企業(yè)所得稅變化，企業(yè)籌辦期開辦費不得計算為當期的虧損，籌辦期間不計算為虧損年度，那么籌辦期間費用支出賬務怎么處理，固定資產(chǎn)能提折舊嗎
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2017-06-26
老師19年第四季度的所得稅費用 忘記計提了 直接在一月份交的時候 做了所得稅費用 現(xiàn)在19年年度匯算清繳怎么調(diào)整 才能把這筆費用算在19年
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2020-05-12
老師公司付社保、保證金、增值稅、企業(yè)所得稅回來的業(yè)務回單要寫費用報銷單嗎？
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2021-01-07
老師好，凈利潤是3000。需要調(diào)整借方有管理費用100，所得稅費用50。貸方信用減值損失200營業(yè)外支出100。問調(diào)整后的凈利潤。
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2021-06-21
老師：我公司是去年成立的，到現(xiàn)在還在籌建期。開辦費用都進入了管理費用的開辦費，有了收入預交所得稅時可以彌補以前年度的虧損嗎？今年的開辦費可以一次性扣除嗎？
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2016-11-02
建筑小微企業(yè)19年上半年正常，預繳了所得稅，下半年停工沒有收入但是還有費用支出，導致匯算清繳時所得稅費用為負數(shù)，這樣沒關系吧，會不會引起稅局關注
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2020-05-17
我報這個企業(yè)所得稅的年報 利息收入大于利息支出計入財務費用是負數(shù)，年報申報時候提示的期間費用那的利息收支要大于或等于境外收支 這個情況是怎么回事呢
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2017-04-26
企業(yè)購入設備價值在500萬以下，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，那么請問當年6月30購入一臺設備480萬，按照以上政策調(diào)稅的話，這臺設備形成哪種暫時性差異？并且由于這臺設備存在造成的差異余額為多少？請詳細解釋說明
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2019-08-26
老師，請問2019年公司購買的汽車怎么入賬，不是有一政策說：單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊
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2019-06-20
企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本也包含了管理費用，財務費用？
1/1320
2017-04-07
無形資產(chǎn)攤銷還計入企業(yè)所得稅哪個表？需要嗎還有長期待攤費用
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2017-03-17
老師企業(yè)所得稅的營業(yè)成本，包括管理費用和財務費用嗎？
1/2358
2020-01-15
企業(yè)購買的設備等不超過500萬，允許一次性計入當期成本費用，在計算應納稅所得額是扣除，不在分年度計算折舊，這話怎么理解
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2018-07-19
該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品每年總成本構成如下:材料費用:20萬元，制造費用:2萬元，人工費用:3萬元，折舊費用:2萬元(3)對各種資金來源進行分析后，得出該公司的加權平均資本成本為10%。(4)公司適用的所得稅稅率為25%。(1)經(jīng)營副總經(jīng)理認為，在項目投資利使用期間，通貨膨脹率在10%左右，將對投資項目的各方面產(chǎn)生影響;(2)基建部經(jīng)理認為，由于受物價變動的影響，初始投資將增長10%，投資項目終結后，設備殘值也將增加到37500元;(3)生產(chǎn)部經(jīng)理認為，由于受物價變動的影吧材料費用每年將增加14%，人工費用每年將增加10％問題：(1)分析哪些因素將影響項目投資決策(2)據(jù)經(jīng)理會議上討論的情況，重新計算項目每年的現(xiàn)金凈流量和項目的NPV，并據(jù)此決定是否投資。
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2023-06-21
如果發(fā)現(xiàn)2017年的低值易耗品沒有攤銷，改怎么做分錄調(diào)整呢，是計入制造費用的另外所得稅費用怎么處理
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2018-09-26
公司買入的300萬的設備稅法上允許一次性折舊計入當期成本費用，請問我做賬也可以一次性計入成本費用嗎？這樣就不用涉及所得稅匯算清繳時的調(diào)整事項了
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2020-05-21