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老師這個(gè)題怎么理解單獨(dú)核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入700 萬元，與之配比的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本費(fèi)用100 萬元。（6）該企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額。
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2020-07-22
企業(yè)購買的設(shè)備等不超過500萬，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額是扣除，不在分年度計(jì)算折舊，這話怎么理解
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2019-10-05
老師，所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的明細(xì)沒有社保這一欄，那就填在其他這一欄嗎？
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2020-05-08
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳申報(bào)表（A類）第一行營(yíng)業(yè)成本是不是不包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用
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2020-04-04
城鎮(zhèn)土地使用稅 減免16000 的政府補(bǔ)助 在 所得稅年報(bào)里需要調(diào)整嗎？
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2017-05-10
老師，你好！小規(guī)模，美團(tuán)平臺(tái)提取我們的傭金，我記錄到銷售費(fèi)用—美團(tuán)業(yè)務(wù)傭金。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅期間費(fèi)用明細(xì)表，應(yīng)該填在銷售費(fèi)用那一欄呢？
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2022-04-08
公司管理費(fèi)用明細(xì)登記的勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)和專項(xiàng)維修基金還有一些房產(chǎn)稅和印花稅，在填寫所得稅年報(bào)里面的期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候，填寫在哪幾行？
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2017-04-26
編制利潤(rùn)表時(shí)，里面的所得稅費(fèi)用為什么不填？?jī)衾麧?rùn)不應(yīng)該是利潤(rùn)總額減去所得稅得出的嗎？
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2017-08-14
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元，所得稅稅率為25%(假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求：計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
你好老師，前面問了一問題，后面自己又不知道該咋處理了，2018年上了一千多的所得稅，因?yàn)檫@個(gè)銀行回單1月份才出來，當(dāng)時(shí)做分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后2019年的利潤(rùn)表里 利潤(rùn)總額是虧的，倒數(shù)第二行所得稅費(fèi)用有個(gè)一千多的金額，這樣凈利潤(rùn)＝利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 凈利潤(rùn)更是負(fù)數(shù)更小了。 2019年是虧的沒上過所得稅那所得稅費(fèi)有金額就涉及到退稅問題了對(duì)吧 現(xiàn)在我把它沖掉 借：以前年度 貸：所得稅費(fèi)用 借：利潤(rùn)分配 貸 ：以前年度損益調(diào)整 但老師又說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不能用以前年度損益這個(gè)科目，但不用又會(huì)影響我今年的所得稅費(fèi)用
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2020-03-30
老師，全年開票300萬的小規(guī)模企業(yè)，不足80人，資產(chǎn)不足1000萬，減去成本和期間費(fèi)用后應(yīng)納稅所得額不到10萬，這是小微企業(yè)嗎，所得稅能減半按20%征收嗎
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2016-12-28
老師，我想問兩個(gè)問題，第一，圖片上的通行費(fèi)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？第二，私車公用協(xié)議，每個(gè)月支付個(gè)人的800元以下的車輛使用費(fèi)是不用繳納個(gè)人所得稅的嗎
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2021-06-07
普通合伙企業(yè)利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用，需不需要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅年報(bào)中調(diào)增？
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2021-02-05
公司小規(guī)模季報(bào)，目前沒有收入也沒有成本，在報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)，我把管理費(fèi)用寫在營(yíng)業(yè)成本里了，到這這個(gè)月連續(xù)3次季報(bào)都是這么報(bào)的
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2019-01-15
公司6間辦公室是老總個(gè)人房產(chǎn)，讓他和公司簽訂租賃合同，去稅務(wù)代開租賃發(fā)票，這樣水電費(fèi)、租賃費(fèi)都可合理入賬計(jì)入管理費(fèi)用沖減利潤(rùn)。去稅務(wù)開票時(shí)要交房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等，他不愿意了，說一年的水電費(fèi)也沒多少，去開票還要交許多稅不劃算。我的解釋是開票入賬可沖減利潤(rùn)，減少企業(yè)所得稅，這樣也就減少了分紅個(gè)稅，老師，可還有其他的解釋說法
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2020-05-29
具體計(jì)算方式為：個(gè)人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈(zèng))×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會(huì)算
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2022-04-05
你好老師，我想請(qǐng)問一下關(guān)于計(jì)算企業(yè)所得稅中研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的問題，委托境內(nèi)或境外企業(yè)進(jìn)行研發(fā)所發(fā)生的費(fèi)用該怎樣分別進(jìn)行加計(jì)扣除計(jì)算
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2019-06-18
@答疑梅老師(3427630070) 想問問，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-01-10
李某是一名自由職業(yè)者，本年收人情況如下，1月取得一項(xiàng)轉(zhuǎn)許權(quán)使用費(fèi)收人3200元，3月取得另一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)收人 65 00元，5月取得勞務(wù)報(bào)酶收人100元，8月取得福利彩票中獎(jiǎng)收人50 0元，11月取得保險(xiǎn)公司賠償收人5000元上述收入均為個(gè)人所得稅稅前收入。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。要求:計(jì)算李某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2021-12-28
19.2019年1月，甲企業(yè)員工取得工資收入 13 000元，需繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金1200元；同時(shí)將本人一部長(zhǎng)篇小說手稿的著作權(quán)拍賣給乙影視 公司取得收入30000元，則下列說法中正確的看 ABC 30000×（1-2%）×20 A，拍賣本人長(zhǎng)篇小說手稿的著作權(quán)取得的收 入屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得，應(yīng)計(jì)入“綜合 所得”繳納個(gè)人所得稅 B，繳納不超過標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金在計(jì)算 個(gè)人所得稅時(shí)準(zhǔn)予扣除 C. 2019年1月乙影視公司應(yīng)為該員工預(yù)扣 預(yù)繳的個(gè)人所得稅為4800元 D. 2019年1月甲企業(yè)應(yīng)為該員工預(yù)扣預(yù)繳 ( 的個(gè)人所得稅為470元
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2020-06-07