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自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，免征企業(yè)所得稅，意思是不是匯算清繳就不用繳納所得稅了
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2020-05-09
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)中期間費(fèi)用明細(xì)表沒有福利費(fèi)一欄可填，我這個(gè)福利費(fèi)可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12
老師，幫我看看我的理解是否正確，謝謝。 如果籌建期的開辦費(fèi)計(jì)入“長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)”中，等籌建期結(jié)束后，可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度應(yīng)該一次性扣除，或者分三年攤銷。 如果籌建期的開辦費(fèi)計(jì)入“管理費(fèi)用-開辦費(fèi)”中，先進(jìn)行所得稅匯算清繳，調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度的5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損。
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2016-06-02
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)付銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用的哪欄比較合適？這三欄都有人填：1、傭金和手續(xù)費(fèi) 2、利息收支 3、其他
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2018-05-08
企業(yè)所得稅年報(bào)中“期間費(fèi)用明細(xì)表”管理費(fèi)用中沒有福利費(fèi)這一項(xiàng)，2017年度發(fā)生的管理費(fèi)用-福利費(fèi)5萬多元，如何填寫？
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2018-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表-管理費(fèi)用中的職工薪酬包括哪些？
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2018-05-29
請問有限合伙企業(yè)在哪個(gè)平臺進(jìn)行報(bào)稅？每個(gè)平臺都需要申報(bào)什么稅？
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2020-12-17
要求： （1）計(jì)算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅； （2）計(jì)算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額； （3）計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債； （4）計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 （5）編制甲公司2016年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會計(jì)分錄。
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2020-03-25
（1）計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。（2）計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額。（3）計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?（4）計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會計(jì)分錄。
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2022-11-01
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊”。 公司在19年購買車輛 30萬 這30萬可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
請問老師，因?yàn)閱挝黄陂g費(fèi)用歸類，與所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表A104000，不一致，所以有個(gè)期間費(fèi)用填報(bào)附表，請老師幫忙填寫歸類序號到灰色表格中，謝謝
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2020-06-17
所得稅的計(jì)稅依據(jù)，不是利潤×征收率？又要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去，怎么回事，搞不懂，能給我解釋下嗎
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2020-06-23
新企業(yè)所得稅變化，企業(yè)籌辦期開辦費(fèi)不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損，籌辦期間不計(jì)算為虧損年度，那么籌辦期間費(fèi)用支出賬務(wù)怎么處理，固定資產(chǎn)能提折舊嗎
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2017-06-26
老師19年第四季度的所得稅費(fèi)用 忘記計(jì)提了 直接在一月份交的時(shí)候 做了所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在19年年度匯算清繳怎么調(diào)整 才能把這筆費(fèi)用算在19年
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2020-05-12
老師公司付社保、保證金、增值稅、企業(yè)所得稅回來的業(yè)務(wù)回單要寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎？
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2021-01-07
老師好，凈利潤是3000。需要調(diào)整借方有管理費(fèi)用100，所得稅費(fèi)用50。貸方信用減值損失200營業(yè)外支出100。問調(diào)整后的凈利潤。
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2021-06-21
老師：我公司是去年成立的，到現(xiàn)在還在籌建期。開辦費(fèi)用都進(jìn)入了管理費(fèi)用的開辦費(fèi)，有了收入預(yù)交所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？今年的開辦費(fèi)可以一次性扣除嗎？
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2016-11-02
建筑小微企業(yè)19年上半年正常，預(yù)繳了所得稅，下半年停工沒有收入但是還有費(fèi)用支出，導(dǎo)致匯算清繳時(shí)所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)，這樣沒關(guān)系吧，會不會引起稅局關(guān)注
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2020-05-17
我報(bào)這個(gè)企業(yè)所得稅的年報(bào) 利息收入大于利息支出計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)，年報(bào)申報(bào)時(shí)候提示的期間費(fèi)用那的利息收支要大于或等于境外收支 這個(gè)情況是怎么回事呢
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2017-04-26
企業(yè)購入設(shè)備價(jià)值在500萬以下，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，那么請問當(dāng)年6月30購入一臺設(shè)備480萬，按照以上政策調(diào)稅的話，這臺設(shè)備形成哪種暫時(shí)性差異？并且由于這臺設(shè)備存在造成的差異余額為多少？請?jiān)敿?xì)解釋說明
1/2402
2019-08-26